Este proveedor vendió $76.644.553 al Estado en 107 órdenes de compra , sobre todo en Muebles, accesorios, electrodomésticos y productos electrónicos / Tratamientos de ventanas / Cortinas y ropaje y su principal comprador es Servicio de Salud Arica Hosp Dr Juan Noe Crevani.
| Relación | RUT | Dirección | % |
|---|---|---|---|
| Manuel Alejandro Aguayo Palacios | 16226945-3 | participa en ella | — |
| Licitación | Comprador | Publicada | Resultado |
|---|---|---|---|
| “Adquisición Bolsas de Colaciones para Alumnos de la Escuela | Servicio Local de Educacion de Chinchorro | 10-08-2023 | Aceptada |
37 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $5,1 M | ||||||||||||
| 2025 | $17,5 M | ||||||||||||
| 2024 | $10,6 M | ||||||||||||
| 2023 | $6,3 M | ||||||||||||
| 2022 | $37,1 M |
37 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Servicio de Salud Arica Hosp Dr Juan Noe Crevani 61.606.001-5 | $15.474.927 | 16 |
| Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescenci 62.000.890-7 | $5.432.350 | 5 |
| Corp Nacional Forestal 61.313.000-4 | $5.233.620 | 5 |
| Direccion de Logistica de Carabineros 60.505.101-4 | $4.955.636 | 11 |
| Servicio de Salud de Arica y Parinacota 61.606.000-7 | $4.258.177 | 9 |
| Direccion de Abastecimiento de la Armada 61.102.001-5 | $4.052.902 | 5 |
| Servicio Regional de la Vivienda y Urban 61.813.000-2 | $2.979.760 | 3 |
| Direccion General de Gendarmeria de Chil 61.979.020-0 | $2.592.415 | 3 |
| Ilustre Municipalidad de General Lagos 69.250.700-2 | $2.499.000 | 1 |
| Instituto de Prevision Social 61.979.440-0 | $2.439.500 | 4 |
