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Entre 2019 y 2025, este proveedor vendió $5 millones al Estado en 12 órdenes de compra, sobre todo en Artículos para estructuras, obras y construcciones / Puertas, ventanas y vidrios / Ventanas. Su principal comprador es Direccion de Educacion Publica.
Los nombres de proveedores y organismos se presentan tal como están registrados en Mercado Público, sin ediciones ni correcciones, por lo que pueden contener errores ortográficos o datos incompletos. En cada caso se puede acceder a la orden de compra original. Ver metodología y fuentes →
De 17 cotizaciones se adjudicó 6, y 6 llegaron a convertirse en orden de compra por $3 MM$. La diferencia entre adjudicadas y concretadas son órdenes que se cancelaron o no se aceptaron.
| Licitación | Comprador | Publicada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Sp 607-Rr-Hh / Limpiapies Corporativo / Kff | I Municipalidad de Maipu | 26-06-2019 | Adjudicada |
| Film Protector Uv Silver P18 | Servicio de Salud Hospital de Chimbarongo | 25-09-2018 | Aceptada |
| Cit012 Servicio de Empavonado de Ventanales | Fuerza Aerea de Chile Comando Logistico | 24-09-2018 | Aceptada |
| Cortinas Roller Departamento O.s.7. | Direccion de Logistica de Carabineros | 29-08-2018 | Aceptada |
| Empavonado de Oficinas | Direccion de Logistica de Carabineros | 29-08-2018 | Aceptada |
| Limpiapie para Uso en Escuela D-870 | I Municipalidad de los Angeles | 14-08-2018 | Aceptada |
| Código | Fecha | Comprador | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 418-529-AG25 | 11-02-2025 | Servicio Nacional de Salud Hospital de Puerto Aysen | Recepcion Conforme | $654.500 |
| 3172-65-AG23 | 29-03-2023 | Direccion de Logistica de Carabineros | Recepcion Conforme | $119.000 |
| 838794-266-SE22 | 26-08-2022 | Direccion de Abastecimiento de la Armada | Recepcion Conforme | $321.895 |
| 3172-85-AG22 | 07-04-2022 | Direccion de Logistica de Carabineros | Recepcion Conforme | $190.400 |
| 5761-97-AG20 | 14-12-2020 | Universidad de Chile | Aceptada | $690.200 |
| 3521-152-AG20 | 03-12-2020 | Division Logistica del Ejercito | Recepcion Conforme |
Fuente: Datos de Mercado Público (ChileCompra).
Los nombres de proveedores y organismos se presentan tal como están registrados en Mercado Público, sin ediciones ni correcciones, por lo que pueden contener errores ortográficos o datos incompletos. En cada caso se puede acceder a la orden de compra original. Ver metodología y fuentes →
| Ptr N°372 - Provision de Cintas Antideslizantes - | I Municipalidad de Vitacura | 26-07-2018 | Rechazada |
| Suministro e Instalación de Film de Protección en Tabiques V | Servicio de Salud Sur Unidad Hospitalari | 17-07-2018 | Aceptada |
| Instalacion de Laminas de Seguridad | Direccion de Logistica de Carabineros | 17-04-2018 | Aceptada |
| Film CESFAM Pucon | I Municipalidad de Pucon | 09-04-2018 | Rechazada |
| Provisión de Cortinas y Empavonado y Polarizado | Servicio Nacional Araucania Sur Hospital Dr Abraham Godoy Pena Lautaro | 29-03-2018 | Aceptada |
| G8 03 Ph Cortina y Broca Fach Antofagasta | Fuerza Aerea de Chile Comando Logistico | 31-01-2018 | Rechazada |
| Suministro y Montaje de Cinta Antideslizante Cja | Corp Administrativa del Poder Judicial | 13-12-2017 | Aceptada |
| Rollos de Films de Protección Solar - Ss.gg 156 | I Municipalidad de San Miguel | 12-12-2017 | Aceptada |
| Adq. e Inst. de Cortinas Roller Blackout | Subsecretaria de Salud Publica | 05-12-2017 | Rechazada |
| Adq. Mat. Elect. para la Subcom. Cerrillos. | Direccion de Logistica de Carabineros | 23-11-2017 | Aceptada |
| Materiales de Techumbres | I Municipalidad de la Granja | 17-11-2017 | Aceptada |
| $343.839 |
| 3125-29-AG20 | 21-07-2020 | Direccion de Abastecimiento de la Armada | Recepcion Conforme | $311.947 |
| 1002584-147-AG20 | 29-04-2020 | Direccion de Educacion Publica | Recepcion Conforme | $1.043.297 |
| 4100-23-AG20 | 01-04-2020 | Direccion de Logistica de Carabineros | Recepcion Conforme | $169.765 |
| 1162-575-SE19 | 18-11-2019 | Servicio Agricola y Ganadero | Enviada a proveedor | $437.194 |
| 1038-395-MC19 | 23-07-2019 | Corp Nacional Forestal | Recepcion Conforme | $309.445 |
| 2583-1731-SE19 | 23-07-2019 | I Municipalidad de Maipu | Enviada a proveedor | $277.721 |