Direccion de Abastecimiento de la Armada

RUT 61.102.105-4

Región del Biobío

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Este organismo compró $505.713.236 en 1.118 órdenes de compra , sobre todo en Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura y le compró principalmente a Universidad de Concepcion.

FFAA / Ordenoferentes·↓ csv·{ } json

Monto total comprado

$505.713.236

Suma de OCs ingeridas

N° OCs

1.118

Datos ingeridos

Primera OC

05-10-2006

Histórico ingerido

Última OC

23-06-2026

Última ingesta

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Mapa de calor mensual de gasto

216 meses con data · color por monto (sqrt scale)

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total año
2026

Top proveedores

Proveedor	Monto	OCs
Universidad de Concepcion 81.494.400-k	$48.800.000	2
Constructora, Comercializadora y Prestadora de Servicios Santa Sofía SpA 77.155.761-9	$28.814.057	6
Servycorr 9.311.321-7	$28.144.083	11
Sociedad Constructora Santa Sofia Limitada 77.201.517-8	$23.654.742	4
Proveedores Integrales Prisa S.A. 96.556.940-5	$15.566.582	65
Sodimac S.A. 96.792.430-K	$12.820.521	38
Lan Chile S.A. 89.862.200-2	$12.607.996	95
Industrial & Comercial Espiral Chile Limitada 76.978.020-3	$10.945.142	4
Neus Computación 9.985.842-7	$10.874.030	18
Seawolf 7.842.884-8

Evolución mensual del gasto

216 períodos con data

Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas

Top 10 proveedores

10 contrapartes

Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador

Categoría	Código UNSPSC	Items	Monto
Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura	14111500	128	$8.289.583
Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Soluciones de limpieza y desinfección	47131800	210	$7.959.556
Productos de papel / Productos de papel / Productos de papel de uso personal	14111700	97	$6.919.910
Servicios de construcción y mantenimiento / Servicios de atención, mantenimiento y reparaciones de edificios / Revestimientos de techos, paredes o metalistería	72101600	17	$64.415.955
Servicios de construcción y mantenimiento / Servicios de atención, mantenimiento y reparaciones de edificios / Gasfitería, calefacción y aire acondicionado	72102300	1	$5.882.353
Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera	78111800	63	$5.821.179
Artículos para estructuras, obras y construcciones / Puertas, ventanas y vidrios / Puertas	30171500	6	$5.800.953
Servicios de producción y fabricación industrial / Servicios de apoyo o soporte a la fabricación / Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de fabricación	73152100	1	$5.747.593
Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Equipos para entrenamiento físico / Equipo de entrenamiento de pesas y resistencia	49201600	9	$5.631.424
Servicios de construcción y mantenimiento / Construcción de edificios en general / Construcción de obras civiles y infraestructuras	72131700	7	$5.540.242

Órdenes de compra

Todos 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

1–30 de 1.118

Código	Fecha	Proveedor	Estado	Monto
3125-24-SE26	23-06-2026	Dimacofi S.A.	Enviada a proveedor	$90.790
3125-23-AG26	09-06-2026	Sociedad Exportadora e Importadora M&m Limitada	Aceptada	$1.649.935
3125-20-AG26	03-06-2026	Viconf - Soluciones de Comunicaciones Jorge Andres Aubel Chandia, Empresa Indivi	Recepcion Conforme	$373.415
3125-21-AG26	03-06-2026	Productos y Servicios Informáticos Dv Tecnologías SpA	Aceptada	$438.636
3125-22-AG26	03-06-2026	Servicios de Ingeniería Kevin Osvaldo Vergara Barnachea EIRL	Aceptada	$114.000
3125-18-SE26	20-05-2026	Dimacofi S.A.	Enviada a proveedor	$109.183
3125-17-AG26	29-04-2026	Comercial Promac Limitada	Recepcion Conforme	$517.650
3125-16-AG26	29-04-2026	Librería Atlantik Limitada

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