Powered by
Entre 2009 y 2010, este proveedor vendió $2 millones al Estado en 10 órdenes de compra, sobre todo en Tecnologías de la información, telecomunicaciones y radiodifusión / Equipos informáticos y accesorios / Impresoras. Su principal comprador es Direccion de Abastecimiento de la Armada.
Los nombres de proveedores y organismos se presentan tal como están registrados en Mercado Público, sin ediciones ni correcciones, por lo que pueden contener errores ortográficos o datos incompletos. En cada caso se puede acceder a la orden de compra original. Ver metodología y fuentes →
| Licitación | Comprador | Publicada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Administracion - Insumos para Impresoras de Unidades Municip | I Municipalidad de Quintero | 30-03-2010 | Aceptada |
| Compra de Tintas y Toner | I Municipalidad de la Ligua | 25-03-2010 | Aceptada |
| Insumos de Impresión | I Municipalidad de Limache | 24-03-2010 | Aceptada |
| P. N° 11.1 Tesoreria Municipal. Toner | I Municipalidad de Villa Alemana | 23-03-2010 | Aceptada |
| P. N° 17 Informatica. Toner | I Municipalidad de Villa Alemana | 23-03-2010 | Aceptada |
| Adquisición de Toner Impresoras Laserjet | Fondo de Solidaridad e Inversion Social | 16-03-2010 | Aceptada |
| Código | Fecha | Comprador | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 761-2147-SE10 | 22-11-2010 | Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo | Enviada a proveedor | $35.700 |
| 761-1871-SE10 | 28-10-2010 | Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo | Enviada a proveedor | $41.055 |
| 3191-3570-SE10 | 31-05-2010 | Direccion de Abastecimiento de la Armada | Enviada a proveedor | $251.090 |
| 3191-3592-SE10 | 31-05-2010 | Direccion de Abastecimiento de la Armada | Enviada a proveedor | $190.400 |
| 3191-1837-SE10 | 28-04-2010 | Direccion de Abastecimiento de la Armada | Enviada a proveedor | $323.680 |
| 3191-2266-SE10 | 07-04-2010 | Direccion de Abastecimiento de la Armada |
Fuente: Datos de Mercado Público (ChileCompra).
Los nombres de proveedores y organismos se presentan tal como están registrados en Mercado Público, sin ediciones ni correcciones, por lo que pueden contener errores ortográficos o datos incompletos. En cada caso se puede acceder a la orden de compra original. Ver metodología y fuentes →
| Adquisición de Toner Impresoras Laserjet - Readjudicada en I |
| Fondo de Solidaridad e Inversion Social |
| 16-03-2010 |
| Aceptada |
| Toner para Daem | I Municipalidad de San Felipe | 15-03-2010 | Aceptada |
| Toner Impresoras Municipal, Informatica | I Municipalidad de Zapallar | 04-02-2010 | Aceptada |
| Gm Adquisicion de Toner Alternativo Ref 21/ | Fuerza Aerea de Chile Comando Logistico | 03-02-2010 | Aceptada |
| Administracion - Toner Alternativo Insumos para Impresora | I Municipalidad de Quintero | 08-01-2010 | Aceptada |
| Toner Impresoras Municipal, Informatica | I Municipalidad de Zapallar | 06-01-2010 | Aceptada |
| En proceso |
| $178.500 |
| 3191-2267-SE10 | 07-04-2010 | Direccion de Abastecimiento de la Armada | Enviada a proveedor | $303.093 |
| 3191-1626-SE10 | 16-03-2010 | Direccion de Abastecimiento de la Armada | Enviada a proveedor | $365.000 |
| 761-3057-SE09 | 17-12-2009 | Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo | Enviada a proveedor | $64.260 |
| 3191-4417-SE09 | 29-09-2009 | Direccion de Abastecimiento de la Armada | Enviada a proveedor | $95.795 |