Este proveedor vendió $242.386.701 al Estado en 5 órdenes de compra , sobre todo en Servicios de construcción y mantenimiento / Servicios de atención, mantenimiento y reparaciones de edificios / Servicios eléctricos y su principal comprador es I Municipalidad de Mostazal.
Depende fuertemente de un solo comprador: 69% de sus ventas vienen de un mismo organismo. La concentración puede ser una señal a observar.
| Relación | RUT | Dirección | % |
|---|---|---|---|
| Max Gunter Kruger Roman | 10765177-2 | participa en ella | — |
4 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | $208,2 M | ||||||||||||
| 2007 | $7,7 M | ||||||||||||
| 2006 | $26,5 M |
4 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
4 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Categoría | Código UNSPSC | Items | Monto |
|---|---|---|---|
| Servicios de construcción y mantenimiento / Servicios de atención, mantenimiento y reparaciones de edificios / Servicios eléctricos | 72102200 | 3 | $51.037.840 |
| Servicios de construcción y mantenimiento / Construcción de edificios en general / Construcción de obras civiles y infraestructuras | 72131700 | 3 | $174.924.283 |
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| I Municipalidad de Mostazal 69.080.500-6 | $166.378.885 | 2 |
| I Municipalidad de Codegua 69.080.400-K | $41.781.012 | 1 |
| Servicio Nacional de Aduanas 60.804.012-9 | $26.508.226 | 1 |
| Servicio Nacional de Aduanas 60.804.005-6 | $7.718.578 | 1 |
| Código | Fecha | Comprador | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 2675-376-SE11 | 21-12-2011 | I Municipalidad de Mostazal | Enviada a proveedor | $117.924.859 |
| 2675-400-SE11 | 28-11-2011 | I Municipalidad de Mostazal | Enviada a proveedor | $48.454.026 |
| 4732-21-SE11 | 18-11-2011 | I Municipalidad de Codegua | En proceso | $41.781.012 |
| 1228-24-OC06 | 03-01-2007 | Servicio Nacional de Aduanas | Enviada a proveedor | $7.718.578 |
| 1777-90-OC06 | 26-12-2006 | Servicio Nacional de Aduanas | Enviada a proveedor | $26.508.226 |
