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Entre 2019 y 2024, este proveedor vendió $10 millones al Estado en 15 órdenes de compra, sobre todo en Artículos de fabricación y producción / Artículos de ferretería / Soportes y puntales. Su principal comprador es Subsecretaria de Transportes.
Los nombres de proveedores y organismos se presentan tal como están registrados en Mercado Público, sin ediciones ni correcciones, por lo que pueden contener errores ortográficos o datos incompletos. En cada caso se puede acceder a la orden de compra original. Ver metodología y fuentes →
De 47 cotizaciones se adjudicó 8, y 8 llegaron a convertirse en orden de compra por $5 MM$. La diferencia entre adjudicadas y concretadas son órdenes que se cancelaron o no se aceptaron.
| Licitación | Comprador | Publicada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Adquisición de Ducha Lavaojos Steelpro Inox (Bd-560A) o Su E | Universidad de la Serena | 23-11-2021 | Aceptada |
| Pcm Pediluvios | Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. | 28-08-2020 | Aceptada |
| Kit de Descontaminación para Emergencias | Direccion General de Aeronautica Civil | 23-06-2020 | Aceptada |
| Adquisición de Guantes de Seguridad para Daom | I Municipalidad de Providencia | 28-02-2018 | Aceptada |
| Código | Fecha | Comprador | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 552975-11-AG24 | 09-01-2024 | Corp de Desarrollo Social de Providencia | Aceptada | $1.799.280 |
| 727-91-AG23 | 29-11-2023 | Subsecretaria de Transportes | Recepcion Conforme | $437.920 |
| 727-68-AG23 | 09-11-2023 | Subsecretaria de Transportes | Recepcion Conforme | $1.905.000 |
| 1641-9277-AG23 | 11-08-2023 | Servicio de Salud Occidente Hospital San Juan de Dios | Recepcion Conforme | $92.820 |
| 4776-696-SE23 | 09-08-2023 | Caja de Prevision de la Defensa Nacional | Recepcion Conforme | $1.463.938 |
| 3482-9-AG23 | 10-03-2023 | Division Logistica del Ejercito | Recepcion Conforme |
Fuente: Datos de Mercado Público (ChileCompra).
Los nombres de proveedores y organismos se presentan tal como están registrados en Mercado Público, sin ediciones ni correcciones, por lo que pueden contener errores ortográficos o datos incompletos. En cada caso se puede acceder a la orden de compra original. Ver metodología y fuentes →
| $394.009 |
| 3944-350-AG21 | 11-11-2021 | I Municipalidad de Peralillo | Aceptada | $292.919 |
| 1395-986-SE21 | 25-08-2021 | Servicio de Salud Coquimbo | Recepcion Conforme | $363.545 |
| 1691-1001-AG21 | 04-05-2021 | Servicio Nacional de Salud Hospital de C | Recepcion Conforme | $111.979 |
| 1395-319-SE21 | 01-04-2021 | Servicio de Salud Coquimbo | Recepcion Conforme | $32.130 |
| 1395-229-SE21 | 10-03-2021 | Servicio de Salud Coquimbo | Recepcion Conforme | $516.698 |
| 3944-314-AG20 | 14-10-2020 | I Municipalidad de Peralillo | Aceptada | $274.831 |
| 3046-505-AG20 | 07-07-2020 | Fuerza Aerea de Chile Comando Logistico | Aceptada | $162.489 |
| 1411-1231-SE20 | 08-04-2020 | Direccion General de Gendarmeria de Chil | Aceptada | $2.142.000 |
| 3944-371-MC19 | 10-10-2019 | I Municipalidad de Peralillo | Aceptada | $195.112 |