Este proveedor vendió $3.818.008 al Estado en 7 órdenes de compra , sobre todo en Muebles, accesorios, electrodomésticos y productos electrónicos / Tratamientos de ventanas / Accesorios y ferretería para tratamiento de ventanas y su principal comprador es Fuerza Aerea de Chile Comando Logistico.
Depende fuertemente de un solo comprador: 56% de sus ventas vienen de un mismo organismo. La concentración puede ser una señal a observar.
| Relación | RUT | Dirección | % |
|---|---|---|---|
| Decoraciones y Cortinajes Claudia Silvana Beretta Arellano EIRL | 76734328-0 | ella participa en | — |
5 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | $3,5 M | ||||||||||||
| 2010 | $270 k |
5 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
5 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Categoría | Código UNSPSC | Items | Monto |
|---|---|---|---|
| Muebles, accesorios, electrodomésticos y productos electrónicos / Tratamientos de ventanas / Accesorios y ferretería para tratamiento de ventanas | 52131700 | 2 | $780.170 |
| Muebles, accesorios, electrodomésticos y productos electrónicos / Tratamientos de ventanas / Cortinas y ropaje | 52131500 | 6 | $2.428.241 |
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Fuerza Aerea de Chile Comando Logistico 61.103.022-3 | $2.132.480 | 1 |
| Direccion de Logistica de Carabineros 61.979.360-9 | $898.402 | 1 |
| I Municipalidad de Zapallar 69.050.400-6 | $394.604 | 1 |
| Direccion de Abastecimiento de la Armada 61.952.000-9 | $270.000 | 3 |
| I Municipalidad de Lo Prado 69.254.100-6 | $122.522 | 1 |
| Código | Fecha | Comprador | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 3277-388-SE18 | 27-07-2018 | Fuerza Aerea de Chile Comando Logistico | Recepcion Conforme | $2.132.480 |
| 3403-161-SE18 | 16-04-2018 | Direccion de Logistica de Carabineros | Aceptada | $898.402 |
| 4301-471-SE18 | 13-04-2018 | I Municipalidad de Zapallar | Aceptada | $394.604 |
| 2412-247-SE18 | 22-02-2018 | I Municipalidad de Lo Prado | Aceptada | $122.522 |
| 3167-449-SE10 | 13-07-2010 | Direccion de Abastecimiento de la Armada | Enviada a proveedor | $110.000 |
| 3167-450-SE10 | 13-07-2010 | Direccion de Abastecimiento de la Armada | Enviada a proveedor | $30.000 |
| 3167-49-SE10 | 10-02-2010 | Direccion de Abastecimiento de la Armada | Recepcion Conforme | $130.000 |
