Subsecretaria del Ministerio de Educacion Publica

RUT 61.948.600-5

Región Metropolitana de Santiago

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Este organismo compró $1.319.181.253 en 1.958 órdenes de compra , sobre todo en Productos de papel / Productos de papel / Productos de papel de uso personal y le compró principalmente a Oregon Security SpA.

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Monto total comprado

$1.319.181.253

Suma de OCs ingeridas

N° OCs

1.958

Datos ingeridos

Primera OC

10-10-2006

Histórico ingerido

Última OC

18-06-2026

Última ingesta

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Mapa de calor mensual de gasto

216 meses con data · color por monto (sqrt scale)

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total año
2026

Top proveedores

Proveedor	Monto	OCs
Oregon Security SpA 76.459.099-6	$136.431.120	30
Servicios Assetcare Limitada 76.529.348-0	$112.812.000	3
Seguridad Privada Mario Alvarez Arcos EIRL en Liquidación EIRL 76.282.056-0	$97.372.940	40
Ysg Tecnologia y Seguridad Limitada 76.491.201-2	$73.399.200	2
Safe y Clean Group Limitada 77.564.560-1	$70.871.436	29
Carmen Viviana Cerna Moya 12.031.433-5	$64.351.630	29
Soc de Servicios Transbe SpA 76.116.640-9	$56.548.800	1
Servicios Integrales de Seguridad America Security SpA 76.377.813-4	$54.978.000	1
Zaphiro Producciones Limitada 76.674.154-1	$45.484.574	142
Mauricio Andres Guzman Mena Banquetes y Producciones EIRL

Evolución mensual del gasto

216 períodos con data

Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas

Top 10 proveedores

10 contrapartes

Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador

Categoría	Código UNSPSC	Items	Monto
Productos de papel / Productos de papel / Productos de papel de uso personal	14111700	147	$9.290.017
Muebles y mobiliario / Muebles de alojamiento / Muebles	56101500	18	$8.012.778
Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Coleccionismo y condecoraciones o premios / Coleccionismo	49101600	43	$7.572.723
Servicios editoriales, de diseño, publicidad, gráficos y artistas / Servicios de impresión y reproducción / Fotocopiado	82121700	43	$7.302.239
Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura	14111500	301	$32.947.357
Servicios de defensa nacional, orden público y seguridad / Orden público y seguridad / Servicios de seguridad y policiales	92101500	51	$303.823.118
Servicios de construcción y mantenimiento / Servicios de atención, mantenimiento y reparaciones de edificios / Revestimientos de techos, paredes o metalistería	72101600	28	$25.082.126
Servicios de limpieza industrial / Servicios de limpieza / Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general	76111500	80	$239.191.600
Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Entretenimiento / Espectáculos ambulantes	90151600	14	$21.276.155
Servicios de Viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento / Instalaciones hoteleras, alojamientos y centros de eventos / Centros de eventos y reuniones	90111600	34	$19.567.297

Órdenes de compra

Todos 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

1–30 de 1.958

Código	Fecha	Proveedor	Estado	Monto
1390-10-AG26	18-06-2026	Comercial Automotriz S.A.	Enviada a proveedor	$403.209
1390-8-AG26	15-06-2026	Vergara y Medel SpA	Aceptada	$176.786
1390-9-AG26	05-06-2026	Ricardo Esteban Arriagada Lumbrera	Recepcion Conforme	$398.650
1390-7-AG26	03-06-2026	Francisco Javier Aguirre Roco	Recepcion Conforme	$208.000
1390-6-AG26	01-06-2026	Black And Food SpA	Recepcion Conforme	$196.350
1390-5-AG26	08-05-2026	Transporte y Logística Ecovan SpA	Aceptada	$140.000
1390-4-AG26	30-04-2026	Comercializadora Rch SpA	Recepcion Conforme	$171.955
1390-3-AG26	22-04-2026	Transporte y Logística Ecovan SpA	Recepcion Conforme

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