Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
Este organismo compró $235.643.410.471 en 137.257 órdenes de compra , sobre todo en Equipamiento y suministros médicos / Productos quirúrgicos / Equipo quirúrgico, accesorios y productos relacionados y le compró principalmente a Sociedad Transporte Aeromedico Critico SpA.
238 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
| $16,6 mil M |
| 2025 | $27,1 mil M |
| 2024 | $23,2 mil M |
| 2023 | $22,7 mil M |
| 2022 | $21,3 mil M |
| 2021 | $14,2 mil M |
| 2020 | $14,3 mil M |
| 2019 | $11,8 mil M |
| 2018 | $13,8 mil M |
| 2017 | $11,3 mil M |
| 2016 | $7800,8 M |
| 2015 | $9308,7 M |
| 2014 | $7430,6 M |
| 2013 | $5873,3 M |
| 2012 | $4057,3 M |
| 2011 | $4731,1 M |
| 2010 | $2839,5 M |
| 2009 | $12 mil M |
| 2008 | $2664,6 M |
| 2007 | $2170,7 M |
| 2006 | $446,2 M |
Gasto en remedios comprados fuera de CENABAST cada segundo semestre, y la proyección H2-2026 (estacional). En verde, el sobreprecio evitable si se comprara vía CENABAST (~27%, conservador).
238 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_comprador
| Código | Fecha | Proveedor | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1691-3000-SE10 | 31-12-2010 | Estrella Sur Ltda. | Aceptada | $300.300 |
| 1691-2396-SE10 | 31-12-2010 | Clinica Alemana de Santiago S.A. | Enviada a proveedor | $135.000 |
| 1691-3002-SE10 | 31-12-2010 | Soc de Inversiones Limitada | Enviada a proveedor | $4.237.360 |
| 4778-291-SE10 | 31-12-2010 | Indura S.A. | Enviada a proveedor | $389.428 |
| 4778-295-SE10 | 31-12-2010 | Indura S.A. | Enviada a proveedor | $406.926 |
| 4778-299-SE10 | 31-12-2010 | Indura S.A. | Enviada a proveedor | $355.643 |
| 4778-300-SE10 | 31-12-2010 | Indura S.A. | Aceptada | $385.179 |
| 4778-307-SE10 | 31-12-2010 | Indura S.A. | Enviada a proveedor | $372.738 |
| 4778-309-SE10 | 31-12-2010 | Indura S.A. | Enviada a proveedor | $391.653 |
| 4778-312-SE10 | 31-12-2010 | Indura S.A. | Aceptada | $13.661 |
| 1691-2820-SE10 | 31-12-2010 | Jaime Rene Carrillo Vera | Aceptada | $201.574 |
| 1691-2845-SE10 | 31-12-2010 | Jaime Carrillo V y Compania Ltda. | Aceptada | $195.816 |
| 1691-2848-SE10 | 31-12-2010 | Lucar Repuestos y Accesorios Ltda. | Enviada a proveedor | $267.000 |
| 1691-2849-SE10 | 31-12-2010 | Jaime Rene Carrillo Vera | Aceptada | $716.646 |
| 1691-2901-SE10 | 31-12-2010 | Subsecretaria de Salud Publica | Enviada a proveedor | $117.082 |
| 1691-3082-SE10 | 31-12-2010 | Sodimac S.A. | Enviada a proveedor | $74.940 |
| 1691-3048-SE10 | 31-12-2010 | Taxi Frente Hospital | Aceptada | $728.000 |
| 1691-3063-SE10 | 31-12-2010 | Jaime Rene Carrillo Vera | Aceptada | $201.574 |
| 1691-3074-SE10 | 31-12-2010 | Maria Irma Morales Garay | Aceptada | $5.720.330 |
| 1691-3075-SE10 | 31-12-2010 | Maria Irma Morales Garay | Aceptada | $327.600 |
| 1691-3076-SE10 | 31-12-2010 | Maria Irma Morales Garay | Aceptada | $351.000 |
| 1691-3077-SE10 | 31-12-2010 | Maria Irma Morales Garay | Aceptada | $351.000 |
| 1691-3078-SE10 | 31-12-2010 | Maria Irma Morales Garay | Aceptada | $764.000 |
| 5254-1661-CM10 | 31-12-2010 | Sky Airline S.A. | Aceptada | $110.298 |
| 5254-1662-CM10 | 31-12-2010 | Sky Airline S.A. | Aceptada | $159.298 |
| 5254-1663-CM10 | 31-12-2010 | Sky Airline S.A. | Aceptada | $318.596 |
| 5254-1664-CM10 | 31-12-2010 | Sky Airline S.A. | Aceptada | $292.707 |
| 5254-1656-CM10 | 30-12-2010 | Sky Airline S.A. | Aceptada | $74.298 |
| 5254-1657-CM10 | 30-12-2010 | Sky Airline S.A. | Aceptada | $328.326 |
| 5254-1658-CM10 | 30-12-2010 | Sky Airline S.A. | Aceptada | $328.326 |
