Este proveedor vendió $945.108 al Estado en 4 órdenes de compra , sobre todo en Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Suministros para aseo y su principal comprador es Division Logistica del Ejercito.
Depende fuertemente de un solo comprador: 75% de sus ventas vienen de un mismo organismo. La concentración puede ser una señal a observar.
| Relación | RUT | Dirección | % |
|---|---|---|---|
| Daniel Santiago Cox Donoso | 8216874-5 | participa en ella | — |
| Licitación | Comprador | Publicada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Suministro Materiales de Oficina y Aseo | Servicio de Salud Oriente Hospital Luis Calvo Mackenna | 13-08-2012 | Adjudicada |
| Toalla, Papel y Jabon (Cci.345) Adquisiciones | Universidad de Chile | 28-11-2011 | Aceptada |
| Adquisicion de Articulos de Aseo | I Municipalidad de las Condes | 11-01-2010 | Aceptada |
| Jabon de Clorhexidina, Enero y Febrero 2010 | Servicio de Salud Sur Hospital Exequiel | 06-01-2010 | Aceptada |
3 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | $875 k | ||||||||||||
| 2010 | $70,1 k |
3 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
3 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Categoría | Código UNSPSC | Items | Monto |
|---|---|---|---|
| Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Suministros para aseo | 47131700 | 1 | $6 |
| Ropa, maletas y productos de aseo personal / Artículos de baño o tocador / Artículos de baño y cuerpo | 53131600 | 1 | $58.936 |
| Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Trapos y paños de limpieza | 47131500 | 2 | $445.600 |
| Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura | 14111500 | 1 | $289.672 |
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Division Logistica del Ejercito 61.101.031-1 | $708.374 | 2 |
| Servicio de Salud Oriente Hospital Luis Calvo Mackenna 61.608.408-9 | $166.600 | 1 |
| Fuerza Aerea de Chile Comando Logistico 61.103.023-1 | $70.134 | 1 |
| Código | Fecha | Comprador | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 3383-545-SE12 | 04-10-2012 | Division Logistica del Ejercito | Enviada a proveedor | $344.710 |
| 2252-5696-SE12 | 30-08-2012 | Servicio de Salud Oriente Hospital Luis Calvo Mackenna | Enviada a proveedor | $166.600 |
| 3383-470-SE12 | 28-08-2012 | Division Logistica del Ejercito | Enviada a proveedor | $363.664 |
| 3145-1938-SE10 | 18-10-2010 | Fuerza Aerea de Chile Comando Logistico | Aceptada | $70.134 |
