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Entre 2007 y 2010, este proveedor vendió $29 millones al Estado en 13 órdenes de compra, sobre todo en Combustibles, lubricantes y anticorrosivos / Lubricantes y anticorrosivos / Lubricantes. Su principal comprador es Universidad de Chile.
Los nombres de proveedores y organismos se presentan tal como están registrados en Mercado Público, sin ediciones ni correcciones, por lo que pueden contener errores ortográficos o datos incompletos. En cada caso se puede acceder a la orden de compra original. Ver metodología y fuentes →
| Licitación | Comprador | Publicada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Insumos de Limpieza para Taller(nasc) | Direccion General de Aeronautica Civil | 16-04-2009 | Adjudicada |
| Papel Hig, Toalla y Jabon | Universidad de Chile | 04-03-2009 | Adjudicada |
| Papel y Toalla Cci.345 | Universidad de Chile | 16-11-2008 | Adjudicada |
| Insumos de Papel Hig, Toalla de Mano y Jabon para los 3 Edif | Universidad de Chile | 06-09-2008 | Adjudicada |
| Papel Higienico, Toalla y Jabon | Universidad de Chile | 14-08-2008 | Adjudicada |
| Materiales de Aseo (Nasc) | Direccion General de Aeronautica Civil | 14-03-2008 |
| Código | Fecha | Comprador | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 883-430-SE10 | 05-11-2010 | Direccion General de Aeronautica Civil | Enviada a proveedor | $47.041 |
| 5610-754-SE09 | 15-07-2009 | Universidad de Chile | Enviada a proveedor | $3.662.413 |
| 5610-681-SE09 | 25-06-2009 | Universidad de Chile | Enviada a proveedor | $3.674.512 |
| 1145-301-SE09 | 13-05-2009 | Direccion General de Aeronautica Civil | Aceptada | $616.549 |
| 5610-427-SE09 | 27-04-2009 | Universidad de Chile | Enviada a proveedor | $3.663.801 |
| 5610-148-SE09 | 12-03-2009 | Universidad de Chile | Enviada a proveedor | $3.659.776 |
Fuente: Datos de Mercado Público (ChileCompra).
Los nombres de proveedores y organismos se presentan tal como están registrados en Mercado Público, sin ediciones ni correcciones, por lo que pueden contener errores ortográficos o datos incompletos. En cada caso se puede acceder a la orden de compra original. Ver metodología y fuentes →
| Materiales de Aseo para la Seccion Transporte | Direccion General de Aeronautica Civil | 10-08-2007 | Adjudicada |
| Insumos de Limpieza para Taller de Mantenimiento (Je) | Direccion General de Aeronautica Civil | 23-03-2010 | Rechazada |
| 5610-11730-SE08 | 24-11-2008 | Universidad de Chile | Enviada a proveedor | $3.674.649 |
| 5610-11397-SE08 | 15-09-2008 | Universidad de Chile | Enviada a proveedor | $6.575.654 |
| 5610-11338-SE08 | 05-09-2008 | Universidad de Chile | Enviada a proveedor | $93.643 |
| 5610-11209-SE08 | 19-08-2008 | Universidad de Chile | Enviada a proveedor | $2.660.685 |
| 1145-213-OC08 | 16-04-2008 | Direccion General de Aeronautica Civil | Aceptada | $666.429 |
| 1145-569-OC07 | 05-11-2007 | Direccion General de Aeronautica Civil | Enviada a proveedor | $250.622 |
| 3413-1004-R107 | 17-08-2007 | Division Logistica del Ejercito | Enviada a proveedor | $68.963 |