Este proveedor vendió $59.891.293 al Estado en 2 órdenes de compra , sobre todo en Servicios de construcción y mantenimiento / Servicios de atención, mantenimiento y reparaciones de edificios / Carpintería y su principal comprador es Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de OO PP Dcyf.
Depende fuertemente de un solo comprador: 100% de sus ventas vienen de un mismo organismo. La concentración puede ser una señal a observar.
| Licitación | Comprador | Publicada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Contratación de Servicios de Construcción y Repara | Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de OO PP Dcyf | 28-05-2009 | Adjudicada |
| Revestimiento de Drenes del Aeropuerto Mataveri | Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de OO PP Dcyf | 01-07-2015 | Aceptada |
| Licitación Privada de 2313-4-Le12 | Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de OO PP Dcyf | 12-06-2012 | Aceptada |
| Servicio de Mantención e Instalación de Servicios. | Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de OO PP Dcyf | 16-11-2010 | Aceptada |
| Proyecto Construccion Centro Integral de la Familia | I Municipalidad de Isla de Pascua | 24-06-2010 | Aceptada |
2 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | $11,6 M | ||||||||||||
| 2009 | $48,3 M |
2 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
1 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Categoría | Código UNSPSC | Items | Monto |
|---|---|---|---|
| Servicios de construcción y mantenimiento / Servicios de atención, mantenimiento y reparaciones de edificios / Carpintería | 72102600 | 1 | $48.251.293 |
| Artículos para estructuras, obras y construcciones / Hormigón, cemento y yeso / Hormigón y morteros | 30111500 | 1 | $11.640.000 |
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de OO PP Dcyf 61.202.000-0 | $59.891.293 | 2 |
| Código | Fecha | Comprador | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1028-694-SE13 | 09-09-2013 | Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de OO PP Dcyf | Enviada a proveedor | $11.640.000 |
| 2313-8-SE09 | 10-06-2009 | Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de OO PP Dcyf | Aceptada | $48.251.293 |
