Este proveedor vendió $398.352 al Estado en 7 órdenes de compra , sobre todo en Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora y su principal comprador es Division Logistica del Ejercito.
1 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $398,4 k |
1 períodos con data
Sin data suficiente para graficar.
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
6 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Division Logistica del Ejercito 61.101.037-0 | $116.501 | 2 |
| Fund Tiempos Nuevos 72.548.600-6 | $96.378 | 1 |
| Servicio de Salud Sur Hospital Lucio Cordova 61.608.104-7 | $61.832 | 1 |
| I Municipalidad de los Alamos Depto Comunal 69.160.402-0 | $58.310 | 1 |
| Hospital de la Familia y la Comunidad Santo Tomas de Limache 61.606.606-4 | $41.650 | 1 |
| I Municipalidad Estacion Central 69.254.300-9 | $23.681 | 1 |
| Código | Fecha | Comprador | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 4559-226-AG26 | 19-06-2026 | I Municipalidad de los Alamos Depto Comunal | Aceptada | $58.310 |
| 3525-49-AG26 | 19-06-2026 | Division Logistica del Ejercito | Aceptada | $86.751 |
| 2432-377-AG26 | 19-06-2026 | I Municipalidad Estacion Central | Aceptada | $23.681 |
| 966865-21-AG26 | 16-06-2026 | Fund Tiempos Nuevos | Aceptada | $96.378 |
| 2170-613-AG26 | 15-06-2026 | Hospital de la Familia y la Comunidad Santo Tomas de Limache | Aceptada | $41.650 |
| 3537-264-AG26 | 10-06-2026 | Division Logistica del Ejercito | Recepcion Conforme | $29.750 |
| 1057495-671-AG26 | 08-06-2026 | Servicio de Salud Sur Hospital Lucio Cordova | Recepcion Conforme | $61.832 |
