Este proveedor vendió $13.086.847 al Estado en 6 órdenes de compra , sobre todo en Muebles, accesorios, electrodomésticos y productos electrónicos / Tratamientos de ventanas / Cortinas y ropaje y su principal comprador es Direccion de Abastecimiento de la Armada.
3 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $13,1 M |
3 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
6 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Categoría | Código UNSPSC | Items | Monto |
|---|---|---|---|
| Muebles, accesorios, electrodomésticos y productos electrónicos / Tratamientos de ventanas / Cortinas y ropaje | 52131500 | 8 | $10.997.350 |
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Direccion de Abastecimiento de la Armada 61.102.007-4 | $4.418.470 | 1 |
| Direccion de Logistica de Carabineros 60.514.000-9 | $3.324.348 | 1 |
| Servicio Local de Educacion Publica de Colchagua 62.000.790-0 | $2.528.750 | 1 |
| Direccion del Trabajo 61.502.000-1 | $1.722.739 | 1 |
| I Municipalidad de Montepatria 69.040.800-7 | $792.540 | 1 |
| Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de OO PP Dcyf 61.202.000-0 | $300.000 | 1 |
| Código | Fecha | Comprador | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 5662-11-AG26 | 09-06-2026 | Direccion del Trabajo | Aceptada | $1.722.739 |
| 1071-5-AG26 | 20-05-2026 | Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de OO PP Dcyf | Recepcion Conforme | $300.000 |
| 1126920-153-AG26 | 17-04-2026 | Servicio Local de Educacion Publica de Colchagua | Recepcion Conforme | $2.528.750 |
| 3228-42-AG26 | 14-04-2026 | Direccion de Abastecimiento de la Armada | Aceptada | $4.418.470 |
| 4642-433-AG26 | 14-04-2026 | Direccion de Logistica de Carabineros | Recepcion Conforme | $3.324.348 |
| 3000-449-AG26 | 13-04-2026 | I Municipalidad de Montepatria | Aceptada | $792.540 |
