Este proveedor vendió $34.764.422 al Estado en 5 órdenes de compra , sobre todo en Servicios básicos y de información pública / Servicios básicos / Servicios públicos de suministro de energía eléctrica y su principal comprador es Division Logistica del Ejercito.
Depende fuertemente de un solo comprador: 81% de sus ventas vienen de un mismo organismo. La concentración puede ser una señal a observar.
| Licitación | Comprador | Publicada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Adq Servicio de Mantenimiento Linea Media Tensión | Division Logistica del Ejercito | 26-08-2024 | Adjudicada |
| Adquisicion de Productos Electricos para Oocc del Hjnc, Aric | Servicio de Salud Arica Hosp Dr Juan Noe Crevani | 10-07-2024 | Adjudicada |
| Reparación y Reposición de la Línea del Tendido Eléctrico de | Division Logistica del Ejercito | 05-07-2024 | Adjudicada |
| Mantenimiento Red Electrica Sernameg D. Regional | Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Genero | 23-12-2024 | Rechazada |
| Adq Ser. Mantenimiento Normalización Media Tensión | Division Logistica del Ejercito | 30-09-2024 | Aceptada |
| Mantención Preventiva y Correctiva Conexión Linea Mt Faro Li | Direccion de Abastecimiento de la Armada | 18-06-2024 | Aceptada |
3 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $10,7 M | ||||||||||||
| 2024 | $24 M |
3 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
4 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Categoría | Código UNSPSC | Items | Monto |
|---|---|---|---|
| Servicios básicos y de información pública / Servicios básicos / Servicios públicos de suministro de energía eléctrica | 83101800 | 1 | $8.707.800 |
| Artículos eléctricos y de iluminación / Artefactos y accesorios de iluminación / Iluminación de interiores | 39111600 | 1 | $3.206.000 |
| Servicios de construcción y mantenimiento / Servicios de atención, mantenimiento y reparaciones de edificios / Servicios eléctricos | 72102200 | 3 | $17.300.000 |
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Division Logistica del Ejercito 65.287.570-K | $28.212.282 | 2 |
| Servicio de Salud Arica Hosp Dr Juan Noe Crevani 61.606.001-5 | $3.815.140 | 1 |
| Division Logistica del Ejercito 61.962.500-5 | $2.380.000 | 1 |
| Universidad de Tarapaca 70.770.800-k | $357.000 | 1 |
| Código | Fecha | Comprador | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 5360-73-TD25 | 20-02-2025 | Universidad de Tarapaca | Aceptada | $357.000 |
| 3459-38-SE25 | 03-02-2025 | Division Logistica del Ejercito | Recepcion Conforme | $10.362.282 |
| 3459-399-SE24 | 02-10-2024 | Division Logistica del Ejercito | Recepcion Conforme | $17.850.000 |
| 1075963-9616-SE24 | 31-07-2024 | Servicio de Salud Arica Hosp Dr Juan Noe Crevani | Recepcion Conforme | $3.815.140 |
| 3390-196-SE24 | 24-07-2024 | Division Logistica del Ejercito | Recepcion Conforme | $2.380.000 |
