Este proveedor vendió $8.963.882 al Estado en 4 órdenes de compra , sobre todo en Servicios de construcción y mantenimiento / Servicios de atención, mantenimiento y reparaciones de edificios / Servicios de restauración de edificios y estructuras y su principal comprador es Municipalidad de Peñaflor.
Depende fuertemente de un solo comprador: 74% de sus ventas vienen de un mismo organismo. La concentración puede ser una señal a observar.
| Relación | RUT | Dirección | % |
|---|---|---|---|
| Ignacio Moises Romero Norambuena | 10982364-3 | participa en ella | — |
| Licitación | Comprador | Publicada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Mantenimiento Baños Diurnos Alumnos Cc 1100065012 | Division Logistica del Ejercito | 20-01-2025 | Aceptada |
3 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $9 M |
3 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
4 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Municipalidad de Peñaflor 69.071.700-K | $6.645.700 | 1 |
| Direccion de Abastecimiento de la Armada 61.102.032-5 | $1.147.803 | 1 |
| Tesoreria General de la Republica 60.805.008-6 | $694.379 | 1 |
| Corp Municipal de Desarrollo Social de Pudahuel 70.835.200-4 | $476.000 | 1 |
| Código | Fecha | Comprador | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 2731-304-AG25 | 21-04-2025 | Municipalidad de Peñaflor | Aceptada | $6.645.700 |
| 600-7-AG25 | 10-04-2025 | Tesoreria General de la Republica | Recepcion Conforme | $694.379 |
| 3089-28-AG25 | 24-02-2025 | Direccion de Abastecimiento de la Armada | Recepcion Conforme | $1.147.803 |
| 1214102-30-AG25 | 07-01-2025 | Corp Municipal de Desarrollo Social de Pudahuel | Aceptada | $476.000 |
