Este proveedor vendió $29.207.141 al Estado en 3 órdenes de compra , sobre todo en Servicios de construcción y mantenimiento / Servicios de atención, mantenimiento y reparaciones de edificios / Servicios eléctricos y su principal comprador es Tesoreria General de la Republica.
Depende fuertemente de un solo comprador: 100% de sus ventas vienen de un mismo organismo. La concentración puede ser una señal a observar.
| Relación | RUT | Dirección | % |
|---|---|---|---|
| Wilson Ivan Villarreal Jara | 11912453-0 | participa en ella | — |
| Margot Orieta Bustos Contreras | 11907684-6 | participa en ella | — |
| Licitación | Comprador | Publicada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Habilitacion Tesreg. Santiago Sur Electricidad | Tesoreria General de la Republica | 05-06-2009 | Adjudicada |
| Remodelacion Tesorería Regional Puerto Montt- Electricidad | Tesoreria General de la Republica | 25-08-2010 | Aceptada |
| Remodelación Tesorería Regional de Copiapó- Electricidad | Tesoreria General de la Republica | 13-08-2009 | Aceptada |
| Electricidad - Tesoreria Provincial Quillota | Tesoreria General de la Republica | 04-06-2009 | Aceptada |
3 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | $29,2 M |
3 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
1 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Categoría | Código UNSPSC | Items | Monto |
|---|---|---|---|
| Servicios de construcción y mantenimiento / Servicios de atención, mantenimiento y reparaciones de edificios / Servicios eléctricos | 72102200 | 2 | $22.925.106 |
| Servicios de construcción y mantenimiento / Construcción de edificios en general / Construcción de obras civiles y infraestructuras | 72131700 | 1 | $1.618.709 |
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Tesoreria General de la Republica 60.805.000-0 | $29.207.141 | 3 |
| Código | Fecha | Comprador | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 622-2915-SE09 | 31-12-2009 | Tesoreria General de la Republica | Enviada a proveedor | $1.771.720 |
| 622-2693-SE09 | 26-11-2009 | Tesoreria General de la Republica | Enviada a proveedor | $1.926.264 |
| 622-1612-SE09 | 20-07-2009 | Tesoreria General de la Republica | Aceptada | $25.509.157 |
