Este proveedor vendió $361.964 al Estado en 4 órdenes de compra , sobre todo en Alimentos, bebidas y tabaco / Bebidas / Bebidas no alcohólicas y su principal comprador es Subsecretaria de Servicios Sociales.
| Relación | RUT | Dirección | % |
|---|---|---|---|
| Mario Alberto Rivas Witto | 5884644-9 | participa en ella | — |
3 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $362 k |
3 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
4 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Categoría | Código UNSPSC | Items | Monto |
|---|---|---|---|
| Alimentos, bebidas y tabaco / Bebidas / Bebidas no alcohólicas | 50202300 | 4 | $314.150 |
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Subsecretaria de Servicios Sociales 60.103.009-8 | $159.758 | 1 |
| Direccion General de Aeronautica Civil 61.104.000-8 | $109.956 | 1 |
| I Municipalidad de Primavera 69.251.300-2 | $62.500 | 1 |
| Fuerza Aerea de Chile Comando Logistico 61.103.021-5 | $29.750 | 1 |
| Código | Fecha | Comprador | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 2004-74-TD25 | 13-11-2025 | Subsecretaria de Servicios Sociales | Recepcion Conforme | $159.758 |
| 1116007-130-AG25 | 17-10-2025 | Direccion General de Aeronautica Civil | Aceptada | $109.956 |
| 3866-124-AG25 | 14-10-2025 | I Municipalidad de Primavera | Aceptada | $62.500 |
| 3268-733-AG25 | 30-09-2025 | Fuerza Aerea de Chile Comando Logistico | Recepcion Conforme | $29.750 |
