Este proveedor vendió $131.633.950 al Estado en 150 órdenes de compra , sobre todo en Productos de papel / Productos de papel / Productos de papel de uso personal y su principal comprador es Servicio de Salud Coquimbo Hospital Comb.
| Relación | RUT | Dirección | % |
|---|---|---|---|
| Mauricio Marcelo Mena Zepeda | 16540638-9 | participa en ella | — |
25 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $39,6 M | ||||||||||||
| 2025 | $66,9 M | ||||||||||||
| 2024 | $25,1 M |
25 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Servicio de Salud Coquimbo Hospital Comb 61.606.406-1 | $44.089.030 | 47 |
| Hospital Dr Mario Sanchez Vergara la Calera 61.606.609-9 | $24.017.421 | 16 |
| I Municipalidad de la Cruz 69.060.200-8 | $21.790.782 | 33 |
| Fuerza Aerea de Chile Comando Logistico 61.978.670-K | $5.831.000 | 2 |
| I Municipalidad de la Calera 69.060.300-4 | $5.505.499 | 9 |
| I Municipalidad de Hijuelas 69.060.500-7 | $3.459.591 | 11 |
| I Municipalidad de Papudo 69.050.300-K | $3.426.868 | 6 |
| I Municipalidad de Zapallar 69.050.400-6 | $2.716.559 | 2 |
| Servicio Local de Educación Pública de Marga Marga 61.981.050-3 | $2.558.500 | 2 |
| Direccion de Logistica de Carabineros 61.978.700-5 | $2.142.000 | 1 |
