Este proveedor vendió $9.196.600 al Estado en 4 órdenes de compra , sobre todo en Productos impresos y publicaciones / Etiquetado y accesorios / Etiquetado y su principal comprador es Division Logistica del Ejercito.
| Relación | RUT | Dirección | % |
|---|---|---|---|
| Francisco Hernan Silva Cardenas | 19989637-7 | participa en ella | — |
| Macarena Belen Alvarado Portolan | 18550577-4 | participa en ella | — |
| Licitación | Comprador | Publicada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Mobiliario Urbano Punta Arenas | I Municipalidad de Punta Arenas | 05-02-2021 | Adjudicada |
| Adquirir Una Hidro Lavadora 140 Bar 3600 Watts | Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos | 23-11-2020 | Adjudicada |
| 400 413 Gu 119-2023 Da. Adq. de Sacos de Dormir. | Fuerza Aerea de Chile Comando Logistico | 02-11-2023 | Aceptada |
| Airimetro | Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de OO PP Dcyf | 31-10-2023 | Aceptada |
| Compra de Protectores de Acrílicos para Escritorios o Estaci | Universidad de Magallanes | 13-07-2021 | Aceptada |
| Materiales Eléctricos | Direccion de Abastecimiento de la Armada | 19-11-2020 | Rechazada |
4 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $3,5 M | ||||||||||||
| 2024 | $357 k | ||||||||||||
| 2021 | $2,1 M | ||||||||||||
| 2020 | $3,3 M |
4 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
3 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Categoría | Código UNSPSC | Items | Monto |
|---|---|---|---|
| Productos impresos y publicaciones / Etiquetado y accesorios / Etiquetado | 55121700 | 1 | $300.000 |
| Servicios de construcción y mantenimiento / Servicios de atención, mantenimiento y reparaciones de edificios / Servicios eléctricos | 72102200 | 1 | $2.900.000 |
| Servicios de limpieza industrial / Servicios de limpieza / Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general | 76111500 | 1 | $2.745.000 |
| Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Soluciones de limpieza y desinfección | 47131800 | 1 | $1.783.235 |
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Division Logistica del Ejercito 61.999.040-4 | $3.808.000 | 2 |
| Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos 69.254.400-5 | $3.266.550 | 1 |
| I Municipalidad de Punta Arenas 69.250.200-0 | $2.122.050 | 1 |
| Código | Fecha | Comprador | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1000813-134-AG26 | 23-04-2026 | Division Logistica del Ejercito | Recepcion Conforme | $3.451.000 |
| 1000813-486-AG24 | 28-11-2024 | Division Logistica del Ejercito | Recepcion Conforme | $357.000 |
| 2348-206-SE21 | 19-04-2021 | I Municipalidad de Punta Arenas | Aceptada | $2.122.050 |
| 3704-392-SE20 | 03-12-2020 | Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos | Aceptada | $3.266.550 |
