Este proveedor vendió $3.816.507 al Estado en 1 órdenes de compra , sobre todo en Servicios de construcción y mantenimiento / Servicios de atención, mantenimiento y reparaciones de edificios / Servicios eléctricos y su principal comprador es Division Logistica del Ejercito.
Depende fuertemente de un solo comprador: 100% de sus ventas vienen de un mismo organismo. La concentración puede ser una señal a observar.
| Relación | RUT | Dirección | % |
|---|---|---|---|
| Julio Patricio Jara Munoz | 17400902-3 | participa en ella | — |
| Rodrigo Javier Diaz Luna | 17112051-9 | participa en ella | — |
| Licitación | Comprador | Publicada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Contratación del Servicio de Mantenimiento y Reparación del | Division Logistica del Ejercito | 14-09-2020 | Adjudicada |
| Mantenimiento y Reparación Sistema Eléctrico de la Piscina S | Division Logistica del Ejercito | 02-03-2021 | Aceptada |
| Ptr N 3 - Mantencion Carro Electrico - | I Municipalidad de Vitacura | 04-01-2021 | Aceptada |
| Instalacion de Focos Led | I Municipalidad de Lautaro | 21-10-2020 | Rechazada |
| S26/2020/seguridad Ciudadana/reparacion Luminarias Led Junta | I Municipalidad de Temuco | 29-09-2020 | Aceptada |
| Cambio de Sistema Eléctrico en Una Vivienda Fiscal, Villa Ox | Fuerza Aerea de Chile Comando Logistico | 01-09-2020 | Aceptada |
| Servicio de Normalizacion Sistema Electrico Posta Rural San | I Municipalidad de San Antonio | 31-07-2020 | Rechazada |
1 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | $3,8 M |
1 períodos con data
Sin data suficiente para graficar.
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
1 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Categoría | Código UNSPSC | Items | Monto |
|---|---|---|---|
| Servicios de construcción y mantenimiento / Servicios de atención, mantenimiento y reparaciones de edificios / Servicios eléctricos | 72102200 | 3 | $3.207.149 |
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Division Logistica del Ejercito 61.101.023-0 | $3.816.507 | 1 |
| Código | Fecha | Comprador | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 3385-289-SE20 | 28-09-2020 | Division Logistica del Ejercito | Recepcion Conforme | $3.816.507 |
