Este proveedor vendió $8.222.000 al Estado en 2 órdenes de compra , sobre todo en Servicios de construcción y mantenimiento / Servicios de atención, mantenimiento y reparaciones de edificios / Pintura y colocación de papel pintado (empapelado) y su principal comprador es Direccion de Abastecimiento de la Armada.
Depende fuertemente de un solo comprador: 78% de sus ventas vienen de un mismo organismo. La concentración puede ser una señal a observar.
| Relación | RUT | Dirección | % |
|---|---|---|---|
| Lorena Andrea Vargas Llanllan | 15307882-3 | participa en ella | — |
2 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | $6,4 M | ||||||||||||
| 2019 | $1,8 M |
2 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
2 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Direccion de Abastecimiento de la Armada 61.102.040-6 | $6.400.000 | 1 |
| Direccion General de Aeronautica Civil 61.104.000-8 | $1.822.000 | 1 |
| Código | Fecha | Comprador | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 3154-11-SE20 | 06-02-2020 | Direccion de Abastecimiento de la Armada | Aceptada | $6.400.000 |
| 1960-479-SE19 | 03-10-2019 | Direccion General de Aeronautica Civil | Enviada a proveedor | $1.822.000 |
