Este proveedor vendió $25.235.745 al Estado en 3 órdenes de compra , sobre todo en Artículos para estructuras, obras y construcciones / Artefactos sanitarios / Loza sanitaria y su principal comprador es Direccion de Abastecimiento de la Armada.
Depende fuertemente de un solo comprador: 71% de sus ventas vienen de un mismo organismo. La concentración puede ser una señal a observar.
| Relación | RUT | Dirección | % |
|---|---|---|---|
| Oliver Francisco Valdera Ojeda | 18161166-9 | participa en ella | — |
| Licitación | Comprador | Publicada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Cambio Techo Asfáltico por Planchas Pv-4 y Descarga Gases de | Direccion de Abastecimiento de la Armada | 14-01-2020 | Adjudicada |
| Reparación Sector Ducha Baños Soldados Ordtalc | Direccion de Abastecimiento de la Armada | 17-09-2019 | Adjudicada |
| Reposición Sendero Virgen las Rosas de Puerto Cisnes | I Municipalidad de Cisnes | 06-12-2018 | Adjudicada |
| Cierre Perimetral Posta de Salud Rural Melinka | Direccion Salud Rural | 27-02-2020 | Aceptada |
| Reconstrucción Escala - Readjudicada en Id 3156-104-R119 | Direccion de Abastecimiento de la Armada | 17-09-2019 | Aceptada |
| Reconstrucción Escala | Direccion de Abastecimiento de la Armada | 17-09-2019 | Aceptada |
2 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | $18 M | ||||||||||||
| 2019 | $7,2 M |
2 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
2 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Categoría | Código UNSPSC | Items | Monto |
|---|---|---|---|
| Artículos para estructuras, obras y construcciones / Artefactos sanitarios / Loza sanitaria | 30181500 | 2 | $6.080.508 |
| Servicios de construcción y mantenimiento / Servicios de atención, mantenimiento y reparaciones de edificios / Revestimientos de techos, paredes o metalistería | 72101600 | 2 | $15.126.000 |
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Direccion de Abastecimiento de la Armada 61.102.094-5 | $17.999.940 | 1 |
| Direccion de Abastecimiento de la Armada 61.102.021-k | $7.235.805 | 2 |
| Código | Fecha | Comprador | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 3171-22-SE20 | 07-02-2020 | Direccion de Abastecimiento de la Armada | Recepcion Conforme | $17.999.940 |
| 3220-666-SE19 | 24-10-2019 | Direccion de Abastecimiento de la Armada | Aceptada | $621.894 |
| 3220-644-SE19 | 11-10-2019 | Direccion de Abastecimiento de la Armada | Recepcion Conforme | $6.613.911 |
