Este proveedor vendió $8.217.800 al Estado en 3 órdenes de compra , sobre todo en Productos de papel / Productos de papel / Papel fantasía y su principal comprador es I Municipalidad de Colina.
| Relación | RUT | Dirección | % |
|---|---|---|---|
| Alan Ariel Strauss Kraizel | 15382801-6 | participa en ella | — |
| Boris David Kraizel Kaldi | 15382325-1 | participa en ella | — |
| Franco Esteban Javier Alvano Toloza | 15380253-K | participa en ella | — |
| Licitación | Comprador | Publicada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Tarjetas Giftcard, para Ser Usadas por el Comite de Bienesta | I Municipalidad de Colina | 11-12-2009 | Adjudicada |
| Segundo Llamado Adquisición de Gift Cards Servicio de Bienes | Servicio Nacional de Turismo | 04-12-2009 | Adjudicada |
| Tarjetas de Regalo Canjeables (Gift Card) | Gobierno Regional Region Metropolitana | 24-11-2009 | Adjudicada |
| Adquisición de Tarjetas Canjeables | Division Logistica del Ejercito | 09-12-2009 | Aceptada |
| Adquisicion de Vales Canjeables para el Comite de Bienestar | I Municipalidad de Padre Hurtado | 02-12-2009 | Rechazada |
| Adquisición de Gift Cards Servicio de Bienestar SERNATUR | Servicio Nacional de Turismo | 25-11-2009 | Rechazada |
| Servicio de Bienestar N° 12/09 | I Municipalidad de San Miguel | 21-10-2009 | Aceptada |
1 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | $8,2 M |
1 períodos con data
Sin data suficiente para graficar.
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
3 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Categoría | Código UNSPSC | Items | Monto |
|---|---|---|---|
| Productos de papel / Productos de papel / Papel fantasía | 14111600 | 4 | $8.217.800 |
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| I Municipalidad de Colina 69.071.500-7 | $3.616.200 | 1 |
| Servicio Nacional de Turismo 60.704.000-1 | $2.390.000 | 1 |
| Gobierno Regional Region Metropolitana 65.961.370-0 | $2.211.600 | 1 |
| Código | Fecha | Comprador | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 561252-2-SE09 | 17-12-2009 | Servicio Nacional de Turismo | Enviada a proveedor | $2.390.000 |
| 2683-903-SE09 | 17-12-2009 | I Municipalidad de Colina | Enviada a proveedor | $3.616.200 |
| 550716-3-SE09 | 15-12-2009 | Gobierno Regional Region Metropolitana | Aceptada | $2.211.600 |
