Este proveedor vendió $4.125.427 al Estado en 12 órdenes de compra , sobre todo en Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Soluciones de limpieza y desinfección y su principal comprador es Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de OO PP Dcyf.
| Relación | RUT | Dirección | % |
|---|---|---|---|
| Roberto Esteban Romero Munoz | 13922826-K | participa en ella | — |
| Licitación | Comprador | Publicada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Programa Aseo Papeles y Toallas Año 2024 | Hospital Psiquiátrico el Peral | 22-12-2023 | Aceptada |
| Programa Aseo Año 2024 | Hospital Psiquiátrico el Peral | 22-12-2023 | Aceptada |
| Canastas de Mercadería y Productos de Aseo | I Municipalidad de el Quisco | 15-06-2020 | Rechazada |
4 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $4,1 M |
4 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Categoría | Código UNSPSC | Items | Monto |
|---|---|---|---|
| Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Soluciones de limpieza y desinfección | 47131800 | 2 | $98.550 |
| Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Escobas, traperos, cepillos y accesorios | 47131600 | 1 | $96.858 |
| Productos de papel / Productos de papel / Productos de papel de uso personal | 14111700 | 15 | $3.076.336 |
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de OO PP Dcyf 61.202.000-0 | $896.665 | 1 |
| Servicio de Salud Coquimbo 61.606.400-2 | $825.860 | 1 |
| I Municipalidad de Mejillones 69.020.400-2 | $758.711 | 1 |
| Direccion General de Gendarmeria de Chil 61.933.800-6 | $352.259 | 1 |
| Universidad de Chile 60.910.000-1 | $309.281 | 2 |
| Corp Administrativa del Poder Judicial 61.949.600-0 | $285.686 | 1 |
| I Municipalidad de Calbuco 69.220.601-0 | $237.048 | 1 |
| Universidad de los Lagos 70.772.100-6 | $159.672 | 1 |
| Servicio Nacional del Consumidor - SERNAC 60.702.000-0 | $115.261 | 1 |
| Direccion de Logistica de Carabineros 61.979.360-9 | $101.448 | 1 |
| Código | Fecha | Comprador | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1611-461-AG23 | 27-12-2023 | Servicio Nacional del Consumidor - SERNAC | Recepcion Conforme | $115.261 |
| 5421-107-AG23 | 20-12-2023 | Universidad de los Lagos | Recepcion Conforme | $159.672 |
| 5067-3651-AG23 | 15-12-2023 | Universidad de Santiago de Chile | Aceptada | $83.536 |
| 4077-291-AG23 | 07-12-2023 | Direccion de Logistica de Carabineros | Recepcion Conforme | $101.448 |
| 1229788-464-AG23 | 05-12-2023 | Servicio de Salud Coquimbo | Recepcion Conforme | $825.860 |
| 1411-3573-AG23 | 01-12-2023 | Direccion General de Gendarmeria de Chil | Aceptada | $352.259 |
| 2216-797-AG23 | 21-11-2023 | Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de OO PP Dcyf | Aceptada | $896.665 |
| 5537-391-AG23 | 15-11-2023 | Universidad de Chile | Recepcion Conforme | $185.569 |
| 5485-768-AG23 | 03-10-2023 | Universidad de Chile | Recepcion Conforme | $123.712 |
| 681006-22-AG23 | 11-09-2023 | Corp Administrativa del Poder Judicial | Recepcion Conforme | $285.686 |
| 3858-332-AG23 | 06-09-2023 | I Municipalidad de Mejillones | Aceptada | $758.711 |
| 3510-1476-AG23 | 04-09-2023 | I Municipalidad de Calbuco | Recepcion Conforme | $237.048 |
