Este proveedor vendió $1.608.250 al Estado en 3 órdenes de compra , sobre todo en Servicios profesionales, administrativos y consultorías de gestión empresarial / Servicios para la comercialización y distribución / Ventas y marketing y su principal comprador es I Municipalidad de la Ligua.
| Relación | RUT | Dirección | % |
|---|---|---|---|
| Maria Francisca Tobar Aguilera | 13028314-4 | participa en ella | — |
3 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $892,5 k | ||||||||||||
| 2025 | $448 k | ||||||||||||
| 2024 | $267,8 k |
3 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
2 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Categoría | Código UNSPSC | Items | Monto |
|---|---|---|---|
| Servicios profesionales, administrativos y consultorías de gestión empresarial / Servicios para la comercialización y distribución / Ventas y marketing | 80141600 | 1 | $750.000 |
| Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Coleccionismo y condecoraciones o premios / Coleccionismo | 49101600 | 1 | $376.471 |
| Productos de papel / Productos de papel / Papeles comerciales | 14111800 | 1 | $225.000 |
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| I Municipalidad de la Ligua 69.050.100-7 | $448.000 | 1 |
| Corporacion Cultural de la Reina 70.978.700-4 | $267.750 | 1 |
| Código | Fecha | Comprador | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 3621-205-AG26 | 22-06-2026 | I Municipalidad de Cabildo | Enviada a proveedor | $892.500 |
| 2783-419-TD25 | 13-06-2025 | I Municipalidad de la Ligua | Aceptada | $448.000 |
| 1238111-117-AG24 | 10-09-2024 | Corporacion Cultural de la Reina | Recepcion Conforme | $267.750 |
