Este proveedor vendió $5.243.579 al Estado en 5 órdenes de compra , sobre todo en Servicios de construcción y mantenimiento / Servicios de atención, mantenimiento y reparaciones de edificios / Servicios de mantenimiento de terrenos y su principal comprador es I Municipalidad de Osorno.
| Relación | RUT | Dirección | % |
|---|---|---|---|
| Javier Andres Leal Hott | 13161462-4 | participa en ella | — |
4 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $426 k | ||||||||||||
| 2014 | $4,8 M |
4 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
4 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| I Municipalidad de Osorno 69.210.100-6 | $2.597.000 | 1 |
| Direccion General de Aeronautica Civil 61.104.000-8 | $1.774.290 | 2 |
| Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de OO PP Dcyf 61.202.000-0 | $446.250 | 1 |
| Universidad de los Lagos 70.772.100-6 | $426.039 | 1 |
| Código | Fecha | Comprador | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 5413-969-SE25 | 03-09-2025 | Universidad de los Lagos | Recepcion Conforme | $426.039 |
| 1409-407-SE14 | 15-12-2014 | Direccion General de Aeronautica Civil | Aceptada | $750.890 |
| 1409-340-SE14 | 26-11-2014 | Direccion General de Aeronautica Civil | Aceptada | $1.023.400 |
| 1002-486-SE14 | 14-11-2014 | Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de OO PP Dcyf | Aceptada | $446.250 |
| 2306-1587-SE14 | 11-07-2014 | I Municipalidad de Osorno | Aceptada | $2.597.000 |
