Este proveedor vendió $24.701.843 al Estado en 49 órdenes de compra , sobre todo en Artículos de fabricación y producción / Cintas adhesivas y selladores / Cinta adhesiva y su principal comprador es Direccion General de Aeronautica Civil.
| Relación | RUT | Dirección | % |
|---|---|---|---|
| Felipe Ignacio Navarro Perez | 16077354-5 | participa en ella | — |
Mostrando 25 de 346 licitaciones.
19 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | $4,9 M | ||||||||||||
| 2015 | $7,4 M | ||||||||||||
| 2014 | $12,4 M |
19 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Direccion General de Aeronautica Civil 61.104.000-8 | $10.296.017 | 18 |
| I Municipalidad de Osorno 69.210.100-6 | $3.409.832 | 4 |
| Servicio de Salud Osorno Hospital Purranque 61.607.602-7 | $2.427.779 | 2 |
| I Municipalidad de Puerto Montt 69.220.100-0 | $2.304.625 | 9 |
| I Municipalidad de Calbuco 69.220.601-0 | $2.096.388 | 3 |
| Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de OO PP Dcyf 61.202.000-0 | $1.235.613 | 1 |
| Servicio de Salud Valdivia Hospital Base 61.607.502-0 | $835.415 | 2 |
| Fuerza Aerea de Chile Comando Logistico 61.103.020-7 | $636.376 | 5 |
| I Municipalidad de Frutillar 69.220.700-9 | $526.908 | 1 |
| Direccion General de Aeronautica Civil 61.104.022-9 | $460.459 | 1 |
