Este proveedor vendió $95.414 al Estado en 1 órdenes de compra , sobre todo en Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura y su principal comprador es I Municipalidad de Lo Espejo.
Depende fuertemente de un solo comprador: 100% de sus ventas vienen de un mismo organismo. La concentración puede ser una señal a observar.
| Relación | RUT | Dirección | % |
|---|---|---|---|
| Franco Alejandro Herrera Valenzuela | 20085946-4 | participa en ella | — |
| Barbara Alejandra Herrera Nunez | 10034943-4 | participa en ella | — |
| Karina Patricia Herrera Nunez | 10034942-6 | participa en ella | — |
| Licitación | Comprador | Publicada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Fotocopias (Departamento Educacion) | I Municipalidad de Lo Espejo | 30-10-2014 | Adjudicada |
| Impresion de Documentos | Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educacion | 17-04-2015 | Aceptada |
| Impresos Tarjetones Mn°2 Dental Mn°18 Pscv | Hospital Sanatorio San José de Maipo | 09-04-2015 | Aceptada |
| Cuadernillos | I Municipalidad de Lo Espejo | 31-03-2015 | Aceptada |
| Impresión de Reglamento Interno de Higiene y Seguridad | I Municipalidad de Quilicura | 23-09-2014 | Aceptada |
1 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | $95,4 k |
1 períodos con data
Sin data suficiente para graficar.
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
1 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Categoría | Código UNSPSC | Items | Monto |
|---|---|---|---|
| Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura | 14111500 | 2 | $80.180 |
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| I Municipalidad de Lo Espejo 69.255.100-1 | $95.414 | 1 |
| Código | Fecha | Comprador | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 744835-1449-SE14 | 21-11-2014 | I Municipalidad de Lo Espejo | Aceptada | $95.414 |
