Este proveedor vendió $65.832.736 al Estado en 122 órdenes de compra , sobre todo en Productos de papel / Productos de papel / Papeles comerciales y su principal comprador es Caja de Prevision de la Defensa Nacional.
| Relación | RUT | Dirección | % |
|---|---|---|---|
| Carolina Maria del Rosario Berrios Langfeld | 8512952-K | participa en ella | — |
| Irmgard Kate Langfeld Vargas | 3838177-6 | participa en ella | — |
Mostrando 25 de 363 licitaciones.
56 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | $5,6 M | ||||||||||||
| 2011 | $15,4 M | ||||||||||||
| 2010 | $11 M | ||||||||||||
| 2009 | $9,9 M | ||||||||||||
| 2008 | $15,6 M | ||||||||||||
| 2007 | $7,4 M | ||||||||||||
| 2006 | $982,9 k |
56 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Categoría | Código UNSPSC | Items | Monto |
|---|---|---|---|
| Productos de papel / Productos de papel / Papeles comerciales | 14111800 | 9 | $4.666.400 |
| Servicios de producción y fabricación industrial / Servicios de apoyo o soporte a la fabricación / Servicios de impresión industrial | 73151900 | 2 | $387.375 |
| Servicios editoriales, de diseño, publicidad, gráficos y artistas / Servicios de impresión y reproducción / Impresión | 82121500 | 72 | $30.213.410 |
| Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura | 14111500 | 48 | $18.049.900 |
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Caja de Prevision de la Defensa Nacional 61.108.000-k | $13.930.140 | 8 |
| Direccion de Abastecimiento de la Armada 61.952.000-9 | $12.695.575 | 8 |
| Fuerza Aerea de Chile Comando Logistico 61.936.600-K | $8.240.453 | 11 |
| I Municipalidad de Independencia 69.255.500-7 | $3.278.450 | 2 |
| Servicio de Registro Civil e Identificacion 61.002.000-3 | $3.165.103 | 4 |
| I Municipalidad de San Ramon 69.253.900-1 | $3.011.581 | 6 |
| Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de OO PP Dcyf 61.202.000-0 | $2.144.053 | 9 |
| Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicio de Salud 61.608.700-2 | $1.963.500 | 1 |
| Direccion de Abastecimiento de la Armada 65.453.620-1 | $1.733.830 | 1 |
| Servicio de Salud Sur Hospital Exequiel 61.608.102-0 | $1.684.207 | 15 |
