Este proveedor vendió $9.342 al Estado en 1 órdenes de compra , sobre todo en Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Soluciones de limpieza y desinfección y su principal comprador es I.municipalidad de Romeral.
Depende fuertemente de un solo comprador: 100% de sus ventas vienen de un mismo organismo. La concentración puede ser una señal a observar.
| Relación | RUT | Dirección | % |
|---|---|---|---|
| Miriam Estrella Ramirez Alvarez | 7619150-6 | participa en ella | — |
| Luciane Gomes da Silva | 22922643-6 | participa en ella | — |
| Luis Hernan Adasme Ramirez | 12718453-4 | participa en ella | — |
| Licitación | Comprador | Publicada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Materiales de Oficina para Stock | I.municipalidad de Romeral | 29-05-2013 | Adjudicada |
| Adquisicion de Insumos Quimicos para Piscina | Municipalidad de Huechuraba | 30-12-2013 | Aceptada |
| Artículos de Aseo Solic. 51 Gba | Fuerza Aerea de Chile Comando Logistico | 04-07-2013 | Aceptada |
| 600-1527 Detergente para Sedile | Serv Salud Metropolitano Central Hospital Clinico San Borja Arriaran | 02-07-2013 | Aceptada |
| 600-1527 Detergente Liquido para Lavado en Sedile | Serv Salud Metropolitano Central Hospital Clinico San Borja Arriaran | 17-06-2013 | Aceptada |
| Articulos de Aseo | I Municipalidad de Recoleta | 17-05-2013 | Aceptada |
| Memo 216 Oficina de Servicios Generales | I Municipalidad de la Comuna de el Bosque | 14-05-2013 | Aceptada |
| Programa Aseo Mayo a Agosto 2013 | Hospital Psiquiátrico el Peral | 09-05-2013 | Aceptada |
| Contratación de Suministros de Detergentes, por Un Periodo d | Direccion de Logistica de Carabineros | 09-05-2013 | Rechazada |
| Detergente Slc | Comando de Apoyo a la Fuerza | 08-04-2013 | Aceptada |
1 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | $9,3 K |
1 períodos con data
Sin data suficiente para graficar.
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
1 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Categoría | Código UNSPSC | Items | Monto |
|---|---|---|---|
| Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Soluciones de limpieza y desinfección | 47131800 | 1 | $7.850 |
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| I.municipalidad de Romeral 69.100.200-4 | $9.342 | 1 |
| Código | Fecha | Comprador | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 4473-332-SE13 | 06-08-2013 | I.municipalidad de Romeral | En proceso | $9.342 |
