Este proveedor vendió $1.676.978 al Estado en 6 órdenes de compra , sobre todo en Servicios editoriales, de diseño, publicidad, gráficos y artistas / Servicios de impresión y reproducción / Impresión y su principal comprador es Fuerza Aerea de Chile Comando Logistico.
| Relación | RUT | Dirección | % |
|---|---|---|---|
| Karla Natalie Tello Amaro | 14173011-8 | participa en ella | — |
6 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | $382 k | ||||||||||||
| 2018 | $436,7 k | ||||||||||||
| 2015 | $858,3 k |
6 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
5 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Fuerza Aerea de Chile Comando Logistico 61.103.008-8 | $525.534 | 2 |
| I Municipalidad de Villarrica 69.191.500-K | $436.730 | 1 |
| I Municipalidad de Paine 69.072.600-9 | $381.990 | 1 |
| I Municipalidad de la Reina 69.070.600-8 | $233.359 | 1 |
| Servicio de Salud Metropolitana Norte Hospital San Jose 61.608.002-4 | $99.365 | 1 |
| Código | Fecha | Comprador | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 2790-891-SE19 | 09-12-2019 | I Municipalidad de Paine | Aceptada | $381.990 |
| 3887-799-MC18 | 15-11-2018 | I Municipalidad de Villarrica | Aceptada | $436.730 |
| 449-561-SE15 | 07-07-2015 | I Municipalidad de la Reina | Aceptada | $233.359 |
| 1549-2492-SE15 | 15-05-2015 | Servicio de Salud Metropolitana Norte Hospital San Jose | Recepcion Conforme | $99.365 |
| 3270-41-SE15 | 08-04-2015 | Fuerza Aerea de Chile Comando Logistico | Recepcion Conforme | $347.034 |
| 3270-28-SE15 | 20-03-2015 | Fuerza Aerea de Chile Comando Logistico | Recepcion Conforme | $178.500 |
