Este proveedor vendió $4.206.650 al Estado en 4 órdenes de compra , sobre todo en Servicios de limpieza industrial / Servicios de limpieza / Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general y su principal comprador es Fuerza Aerea de Chile Comando Logistico.
| Relación | RUT | Dirección | % |
|---|---|---|---|
| Carolina Soledad Cisternas Pozo | 15820382-0 | participa en ella | — |
3 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | $4,2 M |
3 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
4 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Categoría | Código UNSPSC | Items | Monto |
|---|---|---|---|
| Servicios de limpieza industrial / Servicios de limpieza / Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general | 76111500 | 3 | $2.435.000 |
| Servicios de limpieza industrial / Servicios de limpieza / Servicios de limpieza de componentes de edificios | 76111600 | 1 | $1.100.000 |
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Fuerza Aerea de Chile Comando Logistico 61.103.011-8 | $2.023.000 | 1 |
| I Municipalidad de la Granja 69.072.400-6 | $1.309.000 | 1 |
| Universidad de Chile 60.910.000-1 | $654.500 | 1 |
| I Municipalidad de Santiago 69.070.100-6 | $220.150 | 1 |
| Código | Fecha | Comprador | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 5178-5458-SE11 | 23-11-2011 | Universidad de Chile | Enviada a proveedor | $654.500 |
| 2343-1573-SE11 | 26-09-2011 | I Municipalidad de Santiago | Enviada a proveedor | $220.150 |
| 2961-978-SE11 | 30-03-2011 | I Municipalidad de la Granja | Aceptada | $1.309.000 |
| 3261-527-SE11 | 17-03-2011 | Fuerza Aerea de Chile Comando Logistico | Recepcion Conforme | $2.023.000 |
