Este proveedor vendió $118.393.585 al Estado en 312 órdenes de compra , sobre todo en Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora y su principal comprador es Municipalidad de Peñaflor.
| Relación | RUT | Dirección | % |
|---|---|---|---|
| Ignacio Andres Tapia Rupayan | 17104447-2 | participa en ella | — |
| Irma Nelda Rupayan Navarro | 11109655-4 | participa en ella | — |
Mostrando 25 de 1.443 licitaciones.
27 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | $42,8 M | ||||||||||||
| 2011 | $51,6 M | ||||||||||||
| 2010 | $24 M |
27 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Municipalidad de Peñaflor 69.071.700-K | $5.860.373 | 38 |
| I Municipalidad de Mostazal 69.080.500-6 | $5.732.361 | 1 |
| Servicio de Salud Metropolitana Norte Hospital San Jose 61.608.002-4 | $5.325.172 | 8 |
| Division Logistica del Ejercito 65.283.230-K | $4.536.776 | 5 |
| I Municipalidad de la Pintana 69.253.800-5 | $4.255.367 | 13 |
| I Municipalidad de la Union 69.200.800-6 | $3.975.344 | 3 |
| Division Logistica del Ejercito 61.946.700-0 | $3.938.478 | 2 |
| I Municipalidad de la Ligua 69.050.100-7 | $3.708.112 | 3 |
| I Municipalidad de Arica 69.010.100-9 | $2.946.166 | 6 |
| I Municipalidad de Lo Espejo 69.255.100-1 | $2.777.912 | 7 |
