Este proveedor vendió $2.745.679.384 al Estado en 9 órdenes de compra , sobre todo en Servicios de construcción y mantenimiento / Servicios de atención, mantenimiento y reparaciones de edificios / Servicios eléctricos y su principal comprador es I Municipalidad de Graneros.
Depende fuertemente de un solo comprador: 99% de sus ventas vienen de un mismo organismo. La concentración puede ser una señal a observar.
| Relación | RUT | Dirección | % |
|---|---|---|---|
| Camila Fernanda Hermosilla Flores | 15593381-K | participa en ella | — |
| Nicolas Rodrigo Cristian Hermosilla Flores | 17041650-3 | participa en ella | — |
8 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | $2713,2 M | ||||||||||||
| 2016 | $18,1 M | ||||||||||||
| 2015 | $11,4 M | ||||||||||||
| 2009 | $1,4 M | ||||||||||||
| 2008 | $1,5 M |
8 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
5 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| I Municipalidad de Graneros 69.080.300-3 | $2.713.200.000 | 1 |
| I Municipalidad de Cauquenes 69.120.400-6 | $16.433.900 | 2 |
| I Municipalidad de Linares 69.130.300-4 | $13.159.020 | 4 |
| Hospital Intercultural Kallvu Llanka.- 61.602.213-k | $1.517.964 | 1 |
| Direccion de Abastecimiento de la Armada 61.102.074-0 | $1.368.500 | 1 |
| Código | Fecha | Comprador | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 4562-288-SE17 | 22-06-2017 | I Municipalidad de Graneros | Aceptada | $2.713.200.000 |
| 2333-1820-SE16 | 12-09-2016 | I Municipalidad de Linares | Aceptada | $4.105.500 |
| 4372-29-SE16 | 30-06-2016 | I Municipalidad de Cauquenes | Aceptada | $14.042.000 |
| 434-866-SE15 | 03-11-2015 | I Municipalidad de Cauquenes | Aceptada | $2.391.900 |
| 2333-541-SE15 | 27-05-2015 | I Municipalidad de Linares | Aceptada | $3.655.680 |
| 2333-497-SE15 | 15-05-2015 | I Municipalidad de Linares | Aceptada | $2.399.040 |
| 2333-291-SE15 | 24-03-2015 | I Municipalidad de Linares | Enviada a proveedor | $2.998.800 |
| 2952-192-SE09 | 26-03-2009 | Direccion de Abastecimiento de la Armada | Recepcion Conforme | $1.368.500 |
| 2101-424-OC08 | 10-04-2008 | Hospital Intercultural Kallvu Llanka.- | Aceptada | $1.517.964 |
