Este proveedor vendió $24.804.126 al Estado en 10 órdenes de compra , sobre todo en Servicios profesionales, administrativos y consultorías de gestión empresarial / Servicios para la comercialización y distribución / Ventas y marketing y su principal comprador es Tesoreria General de la Republica.
Depende fuertemente de un solo comprador: 84% de sus ventas vienen de un mismo organismo. La concentración puede ser una señal a observar.
| Relación | RUT | Dirección | % |
|---|---|---|---|
| Monica del Carmen Heresi Arroyo | 8021455-3 | participa en ella | — |
| Claudine Mariel Litvak Cooper | 13829086-7 | participa en ella | — |
| Karin Lee Hott Heinrich | 13724829-8 | participa en ella | — |
| Maria Jose Riveros Rojas | 13474010-8 | participa en ella | — |
| Veronica Elizabeth Salman Ibanez | 10645746-8 | participa en ella | — |
| Ivonne Elizabeth Wolf Heresi | 10971194-2 | participa en ella | — |
9 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | $8 M | ||||||||||||
| 2011 | $11,8 M | ||||||||||||
| 2010 | $5,1 M |
9 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
4 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Tesoreria General de la Republica 60.805.000-0 | $20.783.291 | 7 |
| Servicio de Salud Norte Hospital Roberto del Rio 61.608.004-0 | $2.000.000 | 1 |
| SERVIU Region de Magallanes y de la Antartica Chilena 61.824.000-2 | $1.780.835 | 1 |
| Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de OO PP Dcyf 61.202.000-0 | $240.000 | 1 |
| Código | Fecha | Comprador | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1947-4110-SE12 | 19-11-2012 | Servicio de Salud Norte Hospital Roberto del Rio | Enviada a proveedor | $2.000.000 |
| 638-250-SE12 | 24-09-2012 | SERVIU Region de Magallanes y de la Antartica Chilena | Enviada a proveedor | $1.780.835 |
| 622-1750-SE12 | 02-08-2012 | Tesoreria General de la Republica | Enviada a proveedor | $3.960.000 |
| 1017-194-SE12 | 06-07-2012 | Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de OO PP Dcyf | Enviada a proveedor | $240.000 |
| 622-2285-SE11 | 13-10-2011 | Tesoreria General de la Republica | Aceptada | $1.040.000 |
| 622-2286-SE11 | 13-10-2011 | Tesoreria General de la Republica | Aceptada | $639.149 |
| 622-1081-SE11 | 18-05-2011 | Tesoreria General de la Republica | Enviada a proveedor | $10.074.893 |
| 622-2883-SE10 | 28-12-2010 | Tesoreria General de la Republica | Enviada a proveedor | $321.083 |
| 622-2422-SE10 | 29-10-2010 | Tesoreria General de la Republica | Enviada a proveedor | $1.582.722 |
| 622-2139-SE10 | 30-09-2010 | Tesoreria General de la Republica | Enviada a proveedor | $3.165.444 |
