Este proveedor vendió $12.762.583 al Estado en 10 órdenes de compra , sobre todo en Ropa, maletas y productos de aseo personal / Maletas, bolsos de mano, mochilas y estuches / Monederos, bolsos de mano y bolsas y su principal comprador es I Municipalidad Estacion Central.
Depende fuertemente de un solo comprador: 84% de sus ventas vienen de un mismo organismo. La concentración puede ser una señal a observar.
| Relación | RUT | Dirección | % |
|---|---|---|---|
| 77949700-3 | 77949700-3 | ella participa en | — |
| Licitación | Comprador | Publicada | Resultado |
|---|---|---|---|
| Dulces y Bolsas Navideñas para la Comunidad | I Municipalidad Estacion Central | 10-12-2012 | Adjudicada |
| Bolsas de Tnt para Actividad Navideña (Dideco) | I Municipalidad Estacion Central | 22-11-2011 | Adjudicada |
7 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | $2 M | ||||||||||||
| 2012 | $1,9 M | ||||||||||||
| 2011 | $8,9 M |
7 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
7 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Categoría | Código UNSPSC | Items | Monto |
|---|---|---|---|
| Ropa, maletas y productos de aseo personal / Maletas, bolsos de mano, mochilas y estuches / Monederos, bolsos de mano y bolsas | 53121600 | 1 | $851.400 |
| Productos de papel / Productos de papel / Papel fantasía | 14111600 | 2 | $6.980.100 |
| Ropa, maletas y productos de aseo personal / Ropa / Prendas de deporte | 53102900 | 1 | $296.860 |
| Servicios editoriales, de diseño, publicidad, gráficos y artistas / Servicios de impresión y reproducción / Impresión | 82121500 | 1 | $296.500 |
| Ropa, maletas y productos de aseo personal / Ropa / Accesorios de vestir | 53102500 | 1 | $240.000 |
| Equipamiento para manejo y estiba de materiales / Recipientes para almacenamiento / Bolsas | 24111500 | 4 | $2.060.000 |
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| I Municipalidad Estacion Central 69.254.300-9 | $10.767.001 | 3 |
| Ministerio de Bienes Nacionales 61.402.000-8 | $738.942 | 2 |
| Subsecretaría de las Culturas y las Artes 65.546.140-K | $352.835 | 1 |
| Agencia Chilena de Eficiencia Energetica 65.030.848-4 | $300.475 | 1 |
| Ilustre Municipalidad de Torres del Pain 69.251.700-8 | $285.600 | 1 |
| Servicio de Salud Hospital de San Fernando 61.602.145-1 | $158.865 | 1 |
| Universidad del Bio Bio 60.911.006-6 | $158.865 | 1 |
| Código | Fecha | Comprador | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 2705-1216-SE13 | 02-08-2013 | Universidad del Bio Bio | Enviada a proveedor | $158.865 |
| 2433-5-SE13 | 14-01-2013 | I Municipalidad Estacion Central | Aceptada | $1.833.195 |
| 2433-665-SE12 | 21-12-2012 | I Municipalidad Estacion Central | Aceptada | $1.013.166 |
| 1627-4225-SE12 | 15-11-2012 | Servicio de Salud Hospital de San Fernando | Aceptada | $158.865 |
| 3553-874-SE12 | 26-07-2012 | Ministerio de Bienes Nacionales | Aceptada | $353.263 |
| 3553-841-SE12 | 17-07-2012 | Ministerio de Bienes Nacionales | Aceptada | $385.679 |
| 2433-280-SE11 | 05-12-2011 | I Municipalidad Estacion Central | Enviada a proveedor | $7.920.640 |
| 4888-399-SE11 | 29-11-2011 | Subsecretaría de las Culturas y las Artes | Enviada a proveedor | $352.835 |
| 623663-286-SE11 | 24-11-2011 | Agencia Chilena de Eficiencia Energetica | Enviada a proveedor | $300.475 |
| 4589-851-SE11 | 07-11-2011 | Ilustre Municipalidad de Torres del Pain | Aceptada | $285.600 |
