Este proveedor vendió $123.338.766 al Estado en 355 órdenes de compra , sobre todo en Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora y su principal comprador es I Municipalidad de Coquimbo.
Mostrando 25 de 1.443 licitaciones.
63 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | $2,5 M | ||||||||||||
| 2011 | $25,7 M | ||||||||||||
| 2010 | $7,3 M | ||||||||||||
| 2009 | $39,5 M | ||||||||||||
| 2008 | $26,5 M | ||||||||||||
| 2007 | $16,9 M | ||||||||||||
| 2006 | $4,9 M |
63 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| I Municipalidad de Coquimbo 69.040.300-5 | $16.639.559 | 19 |
| I Municipalidad de Renca 69.071.200-8 | $10.196.587 | 9 |
| Servicio Nacional de Salud Hospital de Coronel 61.602.201-6 | $9.821.608 | 20 |
| I Municipalidad de San Pedro de la Paz 69.264.800-5 | $7.090.413 | 8 |
| I Municipalidad de Lampa 69.071.400-0 | $4.180.714 | 2 |
| Division Logistica del Ejercito 61.101.003-6 | $3.350.613 | 5 |
| Servicio de Salud Aconcagua 61.606.700-1 | $3.255.829 | 11 |
| Fuerza Aerea de Chile Comando Logistico 61.103.019-3 | $2.390.119 | 14 |
| I Municipalidad de Vina del Mar 69.061.000-0 | $2.380.214 | 2 |
| Servicio de Salud Aysen Carlos Ibanez del Campo 61.607.800-3 | $2.229.043 | 4 |
