Este proveedor vendió $91.012.167 al Estado en 137 órdenes de compra , sobre todo en Productos de papel / Productos de papel / Papel fantasía y su principal comprador es Division Logistica del Ejercito.
| Relación | RUT | Dirección | % |
|---|---|---|---|
| 76409504-9 | 76409504-9 | ella participa en | — |
| 77487662-6 | 77487662-6 | ella participa en | — |
Mostrando 25 de 394 licitaciones.
42 meses con data · color por monto (sqrt scale)
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | $3,8 M | ||||||||||||
| 2014 | $4,6 M | ||||||||||||
| 2013 | $15,6 M | ||||||||||||
| 2012 | $21,4 M | ||||||||||||
| 2011 | $45,6 M |
42 períodos con data
Fuente: Agregaciones mensuales sobre OCs ingeridas
10 contrapartes
Fuente: Tabla top_contrapartes_proveedor
| Organismo | Monto | OCs |
|---|---|---|
| Division Logistica del Ejercito 61.101.045-1 | $11.899.955 | 14 |
| Subsecretaria de Relaciones Exteriores 60.601.000-1 | $8.964.175 | 6 |
| Municipalidad de Corral 69.200.200-8 | $5.814.340 | 3 |
| Division Logistica del Ejercito 61.101.086-9 | $5.638.815 | 5 |
| I Municipalidad de Temuco 69.190.700-7 | $3.779.440 | 4 |
| Fuerza Aerea de Chile Comando Logistico 61.103.007-K | $3.616.529 | 7 |
| Agencia Chilena de Eficiencia Energetica 65.030.848-4 | $3.570.000 | 1 |
| Servicio de Salud Occidente Instituto Traumatologico de Santiago 61.608.203-5 | $3.366.212 | 12 |
| I Municipalidad Estacion Central 69.254.300-9 | $3.213.000 | 1 |
| Instituto Nacional de Deportes de Chile 61.107.000-4 | $2.691.917 | 5 |
