007 001 S.A. 691-1 Caja Porta Herramientas
OPERACIONES 007 S.A.691-1 ITEM 22-04-012 PROGRAMA 4-41-99-28 CUENTA 001. FACTURAR A: SERVICIO AEROFOTOGRAMÉTRICO RUT: 61.103.018-5 DIRECCIÓN. AV. DIEGO BARROS ORTIZ # 2300 AEROPUERTO AMB. PUDAHUEL GIRO: GOBIERNO CENTRAL – ADMINISTRACION PÚBLICA
6 oferente(s) participaron en esta licitación. El detalle de quién compitió y con qué oferta está en el registro oficial de Mercado Público.
Ver oferentes en Mercado Público →| Código | Fecha | Proveedor | Monto |
|---|---|---|---|
| 3269-11263-SE08 | 17-12-2008 | Distribuidora Comercial y Servicios Diprotel Limitada | $80.325 |
Fuente original:ficha mercadopublico.cl
