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PARA LA UNIDAD DE MANTENCION ITEM PRESUPUESTARIO 2206006 VALORES OFERTADOS DEBEN INCLUIR FLETE PAGO FACTURA 60 DIAS
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Ver oferentes en Mercado Público →| Código | Fecha | Proveedor | Monto |
|---|---|---|---|
| 1633-5152-SE10 | 31-12-2010 | Ramon Jesus Diaz Vera | $724.514 |
Fuente original:ficha mercadopublico.cl
