Convenio de Suministro Artículos de Aseo por Un Período de 36 Meses para Diversas Unidades Pertenecientes al Hospital del Salvador
1.- Apruébense las Bases que regularán el proceso para efectuar llamado a Propuesta Pública, por el Convenio de Suministro Artículos de Aseo por un período de 36 meses, para diversas Unidades pertenecientes al Hospital del Salvador por un período de treinta y seis (36) meses, según requerimientos de las presentes Bases. 2.- Las Bases Administrativas y Técnicas que por este acto se aprueban, se entenderá que forman parte integrante de la presente Resolución y cualquier modificación de su texto que se efectúe antes del cierre de recepción de ofertas, deberá ceñirse a lo dispuesto en el Artículo 40º del Decreto N°661/2024, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº19.886. 3.- El texto de las Bases que regularán el procedimiento concursal para el Convenio de Suministro Artículos de Aseo por un período de 36 meses, para diversas Unidades pertenecientes al Hospital del Salvador, ésta integrada por tres Subtítulos: I Bases Administrativas, II Especificaciones Técnicas y III Anexos, el que se transcribe a continuación:
16 oferente(s) participaron en esta licitación. El detalle de quién compitió y con qué oferta está en el registro oficial de Mercado Público.
Ver oferentes en Mercado Público →| Criterio | Detalle | Peso |
|---|---|---|
| 1 CALIDAD TÉCNICA | Se considera analizar la oferta técnica en función de un CheckList o lista de verificación de los Requerimientos Técnicos formulados en las presentes bases (Anexo N°7) y su evaluación se realiza en forma individual en función de la información proporcionada por los oferentes. CRITERIO TÉCNICO PUNTAJE Cumple con la totalidad de las especificaciones técnicas 100 puntos No cumple con una especificación técnica 50 puntos No cumple con dos especificaciones técnicas Oferta inadmisible No cumple con tres o más especificaciones técnicas Oferta inadmisible No cumple con características técnicas obligatorias Oferta inadmisible No corresponde a lo solicitado Oferta Inadmisible Para la verificación del cumplimiento de los requerimientos exigidos y establecidos en el Anexo N°9, deberá concluir una descripción detallada del producto, indicando las características técnicas ofrecidas para cada ítem, para lo cual deberá seguir el mismo orden y utilizar la misma nomenclatura establecida en el referi | 38% |
| 2 REQUISITOS FORMALES DE LA OFERTA | Presentación de todos los antecedentes antes de la fecha de cierre de recepción de ofertas de la licitación tiene una ponderación del 1% y se asignará el puntaje según la siguiente tabla: Puntaje Presentación de antecedentes (1%) 100 El oferente da cumpliendo a todos los requisitos formales de presentación de las ofertas. 0 El oferente entrega la información incompleta o con errores, por lo que se solicita que complete la información y/o la reemplace. | 1% |
| 3 CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA DE INTEGRIDAD Y COMPLIANC | El proveedor deberá contar con programas de integridad conocidos por sus dependientes, en los términos señalados en el Artículo 17° del Reglamento de la Ley N°19.886, debiendo acompañarlo junto a su oferta. CRITERIO TÉCNICO: PUNTAJE Oferente cuenta con programa de integridad y Compliance, debiendo acreditar además el conocimiento de este frente a su personal. 1% Oferente no cuenta con programa de integridad y compliance 0 % Nota: En caso de no adjuntar o no acreditar el conocimiento interno del programa de integridad y compliance, dentro de su oferta, será evaluado con 0%. El puntaje total que cada oferente obtendrá en este criterio será el resultado de la sumatoria de los puntajes unitarios asignados a cada sub criterio señalados en las tablas precedentes. | 1% |
| 4 PRECIO | La Oferta Económica presentada por cada proveedor será evaluada en relación a la oferta de menor valor recibida (Anexo N°6). Para ello se utilizará la siguiente tabla: PUNTAJE PRECIO OFERENTE = PRECIO MÍNIMO X 60 PRECIO OFERTA i | 60% |
| # | Producto | Categoría | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6201000013 BOLSA PAPEL KRAFT | Productos de papel / Productos de papel / Papel fantasía | 750000 | Unidad |
| 2 | 6201000025 TOALLAS DESINFECTANTES PARA EQUIPOS CLINICOS | Muebles, accesorios, electrodomésticos y productos electrónicos / Ropa de cama, mantelerías, paños de cocina y toallas / Toallas | 900 | Frasco |
| 3 | 6201000038 DETERGENTE EN POLVO MULTIUSO (BOLSA 25 KILOS) | Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Soluciones de limpieza y desinfección | 3750 | kilogramo |
| 4 | 6201000045 DISPENSADOR JABON LIQUIDO (UNIVERSAL) | Productos de papel / Productos de papel / Productos de papel de uso personal | 75 | Unidad |
| 5 | 6201000049 ESCOBILLAS DE UÑA | Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Escobas, traperos, cepillos y accesorios | 3000 | Unidad |
| 6 | 6201000054 ESPONJA TIPO FRATELLI (REPUESTOS) | Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Escobas, traperos, cepillos y accesorios | 90 | Unidad |
| 7 | 6201000055 FOSFOROS X 50 UNIDADES | Productos químicos industriales / Metales y gases / Elementos no metálicos y gases puros | 2100 | Caja |
| 8 | 6201000068 MANGAS POLIETILENO 15 X 0,08. | Equipos y suministros de limpieza / Equipo de limpieza / Envases y accesorios para residuos | 1500 | kilogramo |
| 9 | 6201000069 MANGAS POLIETILENO 30 X 0,08. | Productos de papel / Productos de papel / Papel fantasía | 450 | kilogramo |
| 10 | 6201000070 MANGAS POLIETILENO 7,5 X 0,08. | Productos de papel / Productos de papel / Papel fantasía | 300 | kilogramo |
| 11 | 6201000100 PULIDOR EN POLVO 500 GRAMOS | Productos químicos industriales / Aditivos / Surfactantes | 90 | Unidad |
| 12 | 6201000155 ELIMINADOR DE SARRO | Equipos y suministros de limpieza / Equipo de limpieza / Equipos de limpieza | 300 | Unidad |
| 13 | 6201000120 CLORO GRANULADO AL 4% (62GR) | Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Soluciones de limpieza y desinfección | 750000 | Unidad |
| 14 | 6201000008 BOLSAS PLASTICAS 30X40 CM (0,06 MICRONES) | Productos de papel / Productos de papel / Papel fantasía | 300000 | Unidad |
| 15 | 6201000015 BOLSAS PLASTICAS 20X30 CM (0,06 MICRONES) | Productos de papel / Productos de papel / Papel fantasía | 90000 | Unidad |
| 16 | 6201000018 BOLSAS PLASTICAS 50X50 CM (0,06 MICRONES) | Productos de papel / Productos de papel / Papel fantasía | 240000 | Unidad |
| 17 | 6201000014 BOLSAS PLASTICAS 17 X 25 CM (0,06 MICRONES) | Productos de papel / Productos de papel / Papel fantasía | 225000 | Unidad |
| 18 | 6201000021 BOLSA TIPO CAMISETA TRANSPARENTE 34 X 45 CM 0,8 MICRONES | Productos de papel / Productos de papel / Papel fantasía | 15000 | Unidad |
| 19 | 6201000023 BOLSA TIPO CAMISETA BLANCA 34 X 45 CM 0,8 MICRONES | Productos de papel / Productos de papel / Papel fantasía | 120000 | Unidad |
| 20 | 6201000121 BOLSA DE 17 X 45 CMS | Equipos y suministros de limpieza / Equipo de limpieza / Envases y accesorios para residuos | 15000 | Unidad |
| 21 | 6501000068 CAJAS PLASTICAS CON TAPA 10 LTS | Artículos de fabricación y producción / Cubiertas, cajas y envoltorios / Cubiertas y cajas | 150 | Unidad |
| 22 | 6501000012 CAJAS PLASTICAS CON TAPA 16 LTS | Equipamiento para manejo y estiba de materiales / Recipientes para almacenamiento / Cofres, armarios y baúles para almacenaje | 150 | Unidad |
| 23 | 65010000137 CAJAS PLASTICAS CON TAPA 28 LTS | Equipamiento para manejo y estiba de materiales / Recipientes para almacenamiento / Cofres, armarios y baúles para almacenaje | 300 | Unidad |
| 24 | 6501000013 CAJAS PLASTICAS CON TAPA 35 LTS | Equipamiento para manejo y estiba de materiales / Recipientes para almacenamiento / Cofres, armarios y baúles para almacenaje | 300 | Unidad |
| 25 | 65010000136 CAJAS PLASTICAS CON TAPA 60 LTS | Equipamiento para manejo y estiba de materiales / Recipientes para almacenamiento / Cofres, armarios y baúles para almacenaje | 150 | Unidad |
| 26 | 6201000123 BOLSA CIERRE HERMETICO 20X15 CM (10 UNIDADES) | Equipos y suministros de limpieza / Equipo de limpieza / Envases y accesorios para residuos | 3600 | Paquete |
| 27 | 62010000139 MANGO PARA ESPONJA FRATELLI | Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Escobas, traperos, cepillos y accesorios | 3600 | Unidad |
| Código | Fecha | Proveedor | Monto |
|---|---|---|---|
| 1057489-7271-SE26 | 09-06-2026 | Vcommerce Global SpA | $51.741 |
| 1057489-6408-SE26 | 14-05-2026 | Sur SpA | $349.027 |
| 1057489-6409-SE26 | 14-05-2026 | Plasticos Munofer y Compania Limitada | $504.560 |
Fuente original:ficha mercadopublico.clapertura electrónicaacta de adjudicación
